煤矿本质安全程序管理第一部分
编审委员会
主 任: 王瑞永
副主任: 杨 礼 陈 树
委 员: 郭建军 杨尚军 张挨保
编 辑: 齐德胜 马 贵 张文飞 贺 军 牛龙坤 郭 峰 于五堂 侯 春
编制说明
《西乌素煤矿本质安全管理体系程序文件》(以下简称《程序文件》)是依据《煤矿本质安全管理建设实施指南》,以风险预控为核心,通过工作组的认真讨论、修改、补充和完善编写而成的。
《程序文件》是西乌素煤矿本质安全管理体系的重要组成部分,是管理手册的支持性文件,是通过程序化的管理对主要作业活动可能产生的风险予以控制。内容包括风险预控管理、组织保障管理、人员不安全行为管理、管理要素管理和辅助管理五大部分共47个管理程序,包含了体系运行的各个层次、环节,涵盖了煤矿生产过程中的采煤、掘进、机电、运输、通风、地测等各个方面。
《程序文件》以PDCA的方法建立,符合矿井实际运作的要求,规定了相应过程控制的目的、适用范围、职责、控制内容、方法和步骤。适合各级相关单位(部门)、岗位和人员对各项事务的管理和运行控制。
目录
第一部分 风险预控管理(3个) 5
风险管理程序 6
管理标准与管理措施管理程序 15
风险财政控制程序 19
第二部分 组织保障管理(12个) 21
调度控制程序 22
本质安全文化建设实施程序 25
信息沟通管理程序 28
员工建议管理程序 31
文件控制程序 33
记录控制程序 37
目标与计划管理程序 41
法律、法规及其他要求识别与获取程序 44
本质安全管理信息系统实施运行程序 47
本质安全管理体系现场检查控制程序 49
内部审核控制程序 51
管理评审程序 56
第三部分 人员不安全行为管理(4个) 60
人员不安全行为矫正管理程序 61
人员准入控制程序 63
岗位职责制定程序 67
培训控制程序 69
第四部分 生产系统安全要素管理(17个) 74
矿井采煤控制程序 75
矿井掘进控制程序 78
工程设计控制程序 81
标识及图牌板控制程序 84
矿井“一通三防”管理程序 88
设备管理程序 93
供电用电控制程序 96
电气装置和电气设备安装管理程序 99
安全防护控制程序 101
便携式电器设备控制程序 104
工作许可控制程序 106
胶带运输控制程序 109
起重机械和吊具控制程序 111
锅炉、压力容器和压力系统控制程序 113
地质测量控制程序 116
安全监测监控系统管理程序 119
第五部分 辅助管理(13个) 122
消防管理程序 123
矿山救护控制程序 127
应急准备与响应控制程序 129
事故管理程序 133
工伤与职业病管理程序 138
劳动保护用品管理程序 142
危险化学品管理程序 145
照明控制程序 149
工作场所卫生条件及卫生设施控制程序 151
爬梯、楼梯和高架平台控制程序 155
污染控制程序 157
废料废物控制程序 163
第一部分 风险预控管理(3个)
风险管理程序
YDJT-XWSK-I-01/0
1.0目的:
辨识西乌素煤矿生产活动和服务中存在的安全危害因素,进行安全风险评估,有针对性的制定防范措施和程序,建立并实施本程序。
2.0适用范围:
西乌素煤矿生产活动和服务中的安全因素辨识、风险评价以及控制策划。
3.0职责
3.1安通科负责组织矿所辖范围内的安全风险评估。
3.2各单位部门负责对本单位生产和经营管理活动中安全因素的辨识和风险评价,并制定相应的管理标准与管理措施。
3.3矿井风险管理小组负责对危险源辨识及分级分类结果的审核。
4.0执行程序
4.1评估的准备
4.1.1按照公司安监部风险评估的要求,生技科组织成立评估小组。进行全矿井的安全风险评估。评估小组成员应包括:矿领导、安检员、有关科室或车间的相关管理人员、生产技术专业人员、班组长、工作经验丰富的员工等。矿属各单位、驻矿单位、承包商成立相应的风险管理小组
4.1.2评估小组成员应通过培训具备:
a.必须清楚收集信息和评估信息的方法;
b.有能力辨别工作场所的危害与风险;
c.有能力区分固有危害、行为危害和程序危害之间的区别;
d.知道工作场所中的主要危害;
e.知道工作场所和工作环境中环境因素可能产生的影响;
4.1.3评估小组应收集有关信息,包括有关法律、法规、标准、规程、规范和其它环境、安全管理文件以及事故统计表、监测报告等。
4.1.4评估范围应覆盖本单位产品、活动和服务的全过程,及所使用的产品或服务中可以施加影响的。
4.1.5确定评估方法,矿进行风险评估时要采用:工作场所风险评估方法。
4.2危害及环境因素辨识
4.2.1辨识时应先进行策划,识别出本单位所有场所的全部活动/岗位→活动中的各项任务→每项任务的具体步骤。辨识时可从区队、车间等基层单位分工场所逐级进行,并鼓励本区队或车间全体人员参加。
4.2.2确定各个步骤中出现的安全危险源和环境因素。
4.2.3辨识应考虑
a.三种状态:正常、异常和紧急;三种时态:过去、现在和将来;
b.工作环境的变化引起风险变化;
c.所有受工作过程和活动影响可能带来的风险;
d.应注重实际操作而不局限于作业指导书;
e.人、机、环、管四方面的不安全因素:
1)人员的不安全因素
a.操作不安全性(误操作、不规范操作、违章操作);b.现场指挥的不安全性(指挥失误、违章指挥);c.失职(不认真履行本职工作任务);d.决策失误; e.身体状况不佳的情况下工作(带病工作、酒后工作、疲劳工作等);f.工作中心理异常(过度兴奋或紧张、焦虑、冒险心理等);g.人员的其他不安全因素。
2)机的不安全因素
a.没有按规定配备必需的设备;b.设备选型不符合要求;c.设备安装不符合规定;d.设备维护保养不到位;e.设备保护不齐全、有效;f.防护设施不齐全、完好;g.设备警示标识不齐全、清晰、正确,设置位置不合理;h.机的其他不安全因素。
3)环境的不安全因素
环境的不安全因素包括两个方面:一是矿井不良或危险的自然地质条件;二是不良或危险的工作环境两个方面的因素,具体是指:a.水的威胁;b.顶帮的威胁;c.地热威胁;d.瓦斯煤尘爆炸威胁;e.火的威胁;f.瓦斯突出威胁;g.其他自然地质威胁;h.工作地点温度、湿度、粉尘、噪声、有毒气体浓度等超过规定;i.工作地点照明不足;j.工作地点风量(风速)不符合规定;k.采掘设计缺陷(包括井下巷道布局不合理、工作面布置不合理);l.施工质量不符合要求;m.巷道路面质量差,标识不齐全、不正确; n.供电线路布置不合理;o.作业区域警示标志及避灾线路设置位置不齐全、不合理;p.其他工作环境的不安全因素。
4)管理的不安全因素
a.组织结构不合理;b.组织机构不健全,机构职责不明晰;c.规章制度不全、不符合实际;d. 文件、记录管理不符合要求;e. 作业规程、操作规程、安全技术措施的编制、审批、管理不符合规定,贯彻学习不到位;f.未根据风险评估及本单位生产计划编制应急预案,预案不完善、不合理;g. 岗位职责不明,设置不合理;h. 员工安全教育、培训不符合规定 ; i. 未开展班组建设活动,没有有效的本质安全文化;j. 其他管理的不安全因素。
f.可能导致的事故类型
1)瓦斯事故:瓦斯、煤尘爆炸或燃烧,煤(岩)与瓦斯突出,瓦斯窒息(中毒)等。
2)顶(底)板事故:指冒顶、片帮、顶板掉矸、顶板支护垮倒、冲击地压、露天煤矿边坡滑移垮塌等。底板事故视为顶板事故。
3)机电事故:指机电设备(设施)导致的事故。包括运输设备在安装、检修、调试过程中发生的事故。
4)放炮事故:指放炮崩人、触响瞎炮造成的事故。
5)水灾事故:指地表水、老空水、地质水、工业用水造成的事故及溃水、溃沙导致的事故。
6)火灾事故:指煤与矸石自然发火和外因火灾造成的事故(煤层自燃未见明火逸出有害气体中毒算为瓦斯事故)。
7)运输事故:指运输设备(设施)在运行过程发生的事故。
8)其它事故:以上七类以外的事故。
4.3风险评价
4.3.1危害及环境因素转化为风险
根据工作程序各个步骤辨识出的危害及产生环境因素的原因,列出各种危害及环境因素所导致的结果。危害及环境因素失去控制的原因:
a.管理系统失效或不依从;
b.缺乏训练或技能;
c.潜在的设计缺陷;
d.不适当的或不充分的维护;
e.有缺陷的程序;
f.不适当的指示或领导;
g.不符合标准的物理状况;
h.缺乏物理屏障或围堵失效。
4.3.2划分风险等级
4.3.2.1依据《风险矩阵图》进行计算:
考虑安全生产现状及参加辨识与评估人员的实际情况,在辨识和评估时结合风险管理知识,综合运用经验和历史资料,考虑事件或事故发生的频率,后果严重程度,进行打分,可将风险分为5个等级。见下表
风险值=事故发生严重程度×频率。
风险
矩阵 中等风险
(Ⅲ级) 重大风险
(Ⅳ级) 特别重大风险
(Ⅴ级) 有效类别 赋值 可能造成的损失
人员伤害程度及范围 由于伤害估算的损失(元)
一般风险
(Ⅱ
级) 6 12 18 24 30 36 A 6 多人死亡 500万以上
5 10 15 20 25 30 B 5 一人死亡 100万到500万之间
4 8 12 16 20 24 C 4 多人受严重伤害 4万到100万
3 6 9 12 15 18 D 3 一人受严重伤害 1万到4万
低风险(Ⅰ级) 22 4 6 8 10 12 E 2 一人受到伤害,需要急救;或多人受轻微伤害 2000到1万
11 2 3 4 5 6 F 1 一人受轻微伤害 0到2000
L K J I H G 有效类别
1 2 3 4 5 6 赋值
不可能 很少 低可能 可能发生 能发生 有时发生 发生的可能性
估计从不发生 10年以上可能发生一次 10年内可能发生一次 5年内可能发生一次 每年可能发生一次 1年内能发生10次或以上 发生可能性的衡量(发生频率)
1/100年 1/40年 1/10年 1/5年 1/1年 10/1年 发生频率量化
风险等级划分
风险值 风险等级 备注
30-36 特别重大风险 Ⅴ级
18-25 重大风险 Ⅳ级
9-16 中等风险 Ⅲ级
3-8 一般风险 Ⅱ级
1-2 低风险 Ⅰ级
风 险 矩 阵 表
4.3.3各单位将风险评估结果按风险级别汇总后,组织本单位评估小组进行审核、修改,形成《矿井安全风险概述》。《矿井安全风险概述》应包括我矿所有区域、所有活动、承包商的全部风险,并确定控制行动的优先顺序。
4.3.4本质安全管理安通科组织矿井风险管理小组对危险源辨识及分级分类修改稿进行最终审核,定稿后各单位组织本单位员工贯彻学习。
4.4危险源增减与升降级管理
4.4.1各单位根据生产组织中发现的新问题和新情况,随时对危险源进行辨识评价,危险源的增减与升降级管理由公司安监部、安通科负责监督、控制。
4.4.2 当发生以下情况时,应及时进行危险源辨识、评价:
4.4.2.1公司方针发生变化;
4.4.2.2公司活动发生变化;
4.4.2.3管理审批、内外审核的要求发生变化;
4.4.2.4法律、法规、标准发生变化;
4.4.2.5发生事故、事件或不符合整改要求;
4.4.2.6研究、开发、引进新技术、新工艺、新设备;
4.4.2.7作业环境发生变化;
4.4.2.8其他。
4.4.3每年年底由生技科、安通科及驻矿安监站组织各单位对危险源进行全面的辨识、评价,总结当年危险源管理的经验,制定下年度危险源管理的措施。
4.5 危险源现场管理
危险源现场管理是指煤矿在生产过程中对已辨识出的危险源进行实时、定期和动态的检查、监测,并及时反馈危险源动态信息的管理过程。
4.5.1危险源现场管理的模式
4.5.1.1实时监测:能够引起煤矿重大事故的危险源必须实施连续的检查和监测,发现异常及时处理。
4.5.1.2动态及定期检查:
主要由驻矿安监站、各职能科室负责对已辨识出的危险源进行现场全面性监督检查,及时将存在的隐患反馈到责任单位,并将检查结果录入本质安全管理信息系统。现场检查时应考虑以下几方面问题:
1)人员方面:
a.是否精神集中、精力充沛,衣着整齐,个体防护齐全有效?
b.是否按照作业规程、操作规程、安全技术措施、管理标准与管理措施及规定的工序作业?
c.是否执行了工作票制度?
d.是否识别了本项工作的风险环节?
e.使用的工具是否完好、恰当、齐全?
f.是否有其他“三违”现象?
2)机器设备方面:
a.是否按规定配备了必需的设备?
b.设备选型是否合理?
c.设备安装是否符合规定?
d.设备维护保养是否到位?
e.设备保护是否齐全、有效?
f.防护设施是否齐全、完好?
g.各类警示标识是否齐全、清晰、正确,设置位置是否合理?
3)环境方面:
a.作业环境是否安全?
b.作业空间是否符合人机工程有关要求?
c.作业场所是否符合相关标准规定?
4)管理方面:
a.现有管理制度、标准及措施是否完善、有效、合理?
4.5.2 危险源动态信息采集方法
4.5.2.1监控仪器监控的方法
对瓦斯浓度、风量、机器的开关状况等情况通过监控设备进行监测并记录。
4.5.2.2填表的方法
对无法通过监测仪器监控的危险源进行现场检查,填表记录。
4.5.2.3 举报的方法
所有工作人员都可越级、匿名向矿调度室及驻矿安监站举报发现的危险源。
4.5.2.4 其他信息采集方法
4.6危险源预警与控制
4.6.1预警等级设置与预警信号选择
根据风险等级的划分将预警等级设置为5级进行预警、考核,落实责任处罚(见下表)。
煤矿危险源风险预警等级表
预警等级 预警警度 预警信号灯颜色 单位考核扣分标准
Ⅴ级 巨警 红色 8
Ⅳ级 重警 橙色 4
Ⅲ级 中警 黄色 2
Ⅱ级 低警 蓝色 1
Ⅰ级 轻警 绿色 0.5
各类预警级别与各单位月度考核挂钩,每出现一次轻警从月度考核总分中扣0.5分,低警扣1分,中警扣2分,重警扣4分,巨警扣8分。
4.6.2人员方面危险源的预警
个人安全行为实行全员安全积分★级制。员工累计扣分达到50分,预轻警;累计扣分51-200分,预低警;累计扣分201-800分,预中警;累计扣分801-1500分,预重警;累计扣分1500以上,预巨警。
4.6.3机方面危险源的预警
4.6.3.1 按照不符合的内容对应检查,进行危险源具体描述,对应预警;
4.6.3.2 检查出的危险源初始预警等级与风险管理辨识对应的风险等级对应。
4.6.3.3 预警警报周期:30天,并自动检查前30天之内所有同一问题的警报记录。
4.6.3.4 预警等级自定义等级的升级方法,当同一问题出现的预警次数在一个周期内出现2次时,自动升级。
4.6.3.5 未按整改时限进行整改,每超一天预警等级升高一级。
4.6.4环方面危险源的预警与控制
4.6.4.1 作业环境按照不符合的内容对应检查,进行危险源具体描述,与风险辨识对应的风险等级对应预警;
4.6.4.2 实施监测根据安全监测的实时监测数据不同阶段的数据进行预警。
5.0相关文件
★《承包商手册》
★ GB/T13816-92《生产过程危险和危害分类与代码》
★ GB6441-86《企业职工伤亡事故分类》
★《职业病范围和职业病患者管理办法的规定》
6.0相关记录
★《风险评估表》
★《矿井风险概述》
风险管理程序流程图
管理标准与管理措施管理程序
YDJT-XWSK-I-02/0
1.0 目的
通过对不同的管理对象制定管理标准和管理措施,并在工作中严格落实,进而实现对人、机、环的规范管理, 控制和消除煤矿生产活动中存在的危险源,防止事故的发生,制定并实施此程序。
2.0 适用范围
西乌素煤矿各单位、部门、科室及承包商
3.0 职责
3.1管理标准与管理措施小组负责组织《本质安全管理标准与管理措施》的编写、实施和改进。
3.2各单位、科室和承包商负责对本单位的管理标准与措施的编写、培训和执行工作。
3.3公司驻矿安监站、相关科室负责对《本质安全管理标准和管理措施》的执行情况进行监督、检查。
4.0 执行程序
4.1管理标准与管理措施编写
4.1.1编写人员培训
各队、科室和承包商根据本单位的生产运行与人员组织情况以及岗位设置情况,选择确定本单位《本质安全管理标准与管理措施》的编写人员。由管理标准与管理措施小组对各单位的编写人员进行管理标准与管理措施编写方法的培训。
4.1.2 收集、整理相关资料
4.1.2.1管理标准与管理措施小组应对相关资料,包括有关法律、法规、标准、规程和其他环境管理文件以及事故统计表、监测报告等进行收集、整理。
4.1.2.2管理标准与管理措施小组对各单位及岗位工种名称进行统计,形成《单位及岗位工种名称统计表》,编写过程中涉及管理对象为岗位工种时要严格参照该统计表的名称。
4.1.3管理标准与管理措施的编写
各单位编写人员根据辨识出的危险源,提炼管理对象,并确定相应的主要责任人、监管部门和监管人员。针对管理对象编写相应的管理标准及管理措施。管理标准与管理措施小组对各编写人员的思路、方法给予相应指导。
4.1.4管理标准与管理措施的汇总
管理标准与管理措施小组在编写完成的管理标准和管理措施初稿的基础上,进一步整理、提炼出针对具体管理对象的管理标准和管理措施,形成《西乌素煤矿本质安全管理标准与管理措施》初稿。
4.1.5 审核、发布实施
本质安全管理委员对《西乌素煤矿本质安全管理标准与管理措施》初稿进行审议、批准后发布实施。
4.2管理标准与管理措施运行
4.2.1各队、科室和承包商对本单位员工进行管理标准与管理措施相关知识培训。
4.2.2作业人员应熟练掌握本岗位有关的人-机-环管理标准与管理措施,及时消除或控制现场各类危险源。
4.2.3 矿领导及各管理部门依照管理措施对作业人员执行管理标准的情况进行考核、控制。
4.2.4驻矿安监站定期对各单位管理标准与管理措施的执行情况进行监督检查。
4.3 管理标准与管理措施的修订
4.3.1 定期修订:本质安全管理体系安通科每年对管理标准和管理措施组织更新一次。
4.3.2动态修订:根据生产过程中发现的新问题和新情况,不定期对本质安全管理标准和管理措施进行修订。
当发生以下情况时,应及时修订:
4.3.2.1公司方针发生变化;
4.3.2.2公司活动发生变化;
4.3.2.3管理审批、内外审核的要求发生变化;
4.3.2.4法律、法规、标准发生变化;
4.3.2.5研究、开发、引进新技术、新工艺、新设备;
4.3.2.6其他。
5.0 相关文件
★《中华人民共和国矿山安全法》
★《中华人民共和国道路交通安全法》
★《中华人民共和国煤炭法》
★《新编安全生产法律法规全书-上中下册》
★《煤矿安全规程》
★《中华人民共和国煤炭行业标准2006-2007》
★《体系相关国家及行业标准汇编》
★《煤矿工人安全技术操作规程指南》
★《设备安全技术操作规程》
★《中华人民共和国道路交通管理条例》
★《煤炭企业岗位标准化作业标准-上中下册》
★《煤炭安全质量标准化标准及考核评级办法》
★《煤炭安全质量标准化标准及考核评级办法-采煤专业》
★《煤炭安全质量标准化标准及考核评级办法-掘进专业》
★《煤炭安全质量标准化标准及考核评级办法-机电专业》
★《煤炭安全质量标准化标准及考核评级办法-运输专业》
★《煤炭安全质量标准化标准及考核评级办法-通风专业》
★《煤炭安全质量标准化标准及考核评级办法-地测防治水专业》
★《危险化学品安全管理与安全生产技术》
6.0 相关记录
7.0 附件
管理标准和管理措施程序流程图
风险财政控制程序
YDJT-XWSK-I-03/0
1.0目的
合理配置资金,有效控制风险,建立并实施本程序。
2.0适用范围
矿属各单位、承包商。
3.0职责
3.1财务科负责员工工伤、医疗、意外伤害和矿井财产保险的办理。
3.2安通科负责对风险财政的分析。
4.0执行程序
4.1保险管理
4.1.1财务科每年初根据矿井实际情况对矿井财产办理保险。
4.1.2安通科依照《中华人民共和国保险法》和《工伤保险条例》及公司和矿相关规定为员工统一办理工作、医疗等保险。
4.1.3事故发生后,依照保险合同规定,投保人、被保险人或者受益人应当向保险公司提供其所能提供的与确认保险事故的时间、地点、性质、原因、经济损失、投保保险单等证明材料,进行索赔。资料统一由投保人保存。
4.2费用分析
4.2.1保险事故发生后,由安通科对事故的直接经济损失、间接经济损失、非保险费用、相关的其它费用进行分析,形成《事故费用评估报告》。
4.2.2每年底财务科会同安通科要对风险财政控制作出评估,形成《风险财政评估报告》,上报相关领导和公司相关部门并为下年度经营方案的制定提供依据。
5.0相关文件
★《中华人民共和国保险法》2003.1.1
★《工伤保险条例》2004.1.1
6.0相关记录
★《事故费用评估报告》
★《风险财政评估报告》
风险财政控制程序流程图
第二部分 组织保障管理(12个)
调度控制程序
YDJT-XWSK-I-04/0
1.0目的
为随时掌握安全生产建设情况,搞好综合平衡,及时解决生产建设中出现的部门之间、环节之间的问题,灵活具体地实行集中统一指挥,实现安全生产,建立并实施本程序。
2.0适用范围
西乌素煤矿安全生产的调度管理。
3.0职责
3.1 调度室负责全矿范围内的安全生产的调度指挥,做好上情下达,下情上报,并组织按时完成计划任务,执行总调的调度通知、调度通报和调度命令。
4.0执行程序
4.1调度室的调度台必须设直通或直拨电话,调度台要具备录音、放音、扩音、监听的功能,传真机要实现正常联网应用。
4.2调度室要实行24小时值班制度,除值班调度员外,应设领导和各科室负责人24小时值班,值班领导全权负责指挥当日的生产、安全等工作,出现问题值班调度员要及时向值班领导汇报请示,下达领导指示,并检查落实执行情况。
4.3逐级汇报控制
4.3.1调度室应向公司总调度室汇报,汇报内容、频次执行:
a.原煤生产每班汇报3次,掘进每班汇报2次,综采每2小时一汇报;
b. 煤矿井下生产施工情况每班汇报2次;
c. 矿、厂、站仓(场)存量每日汇报4次,仓(场)满提前预报;
d. 事故等存在问题随时汇报。
4.3.2调度室根据公司《逐级汇报制度》制定本矿的汇报制度,矿所属各单位及服务单位按汇报制度及时汇报。
4.3.3矿调度室应每日向矿领导及公司总调度室汇报生产、运销、基建和安全情况。
4.3.4调度室按旬、月向公司总调度室上报生产、运销、基建、煤质计划和完成情况,形成旬、月完成情况分析。
4.3.5专题汇报
调度室对领导和上级调度室布置的专题任务,要按要求的时间、内容进行专题汇报。
4.3.6事故汇报
对伤亡事故和重大恶性事故要严格按规定的程序及时向本矿领导和上级调度室汇报。事故原因暂时不清的,应汇报概况,然后再进行补充汇报。对于矿井停产半小时以上、土建和安装工种停工4小时以上的非人身事故要及时汇报,涉及到安全生产的要随时汇报。
4.3.7月作业计划汇报制度
调度室每月末向公司总调度室提报下月作业计划。
4.4矿每日召开一次生产调度会议,解决存在的问题,进行综合平衡。
4.5调度室建立严格的《交接班制度》,按《记录控制程序》交班人员要“记清、交清、讲清”,接班人员要“看清、问清、理解清”。
4.6调度室的图表必须及时更新,能够反应、指导当前生产建设。
4.7生产建设的调度管理。
4.7.1各单位停产检修,需报调度室,调度室结合生产情况安排具体检修时间。
4.7.2机电科按月向设备管理中心回报预防性检修计划,并报调度室。
4.7.3各生产单位的任务完成情况,每月由生技科会同安通科、机电科进行验收,同时对矿场存煤量进行盘点。由调度室上报公司总调度室和相关部门。
4.7.4调度人员要严格遵守国家规定的保密制度。文件、图表及台帐等资料要妥善保管,属于保密范围以内的情况和资料,不经批准,不得对外
5.0相关文件
★《逐级汇报制度》
★《记录控制程序》
★《交接班制度》
6.0相关记录
调度控制程序流程图
本质安全文化建设实施程序
YDJT-XWSK-I-05/0
1.0 目的
为通过本质安全文化的建设,使员工树立正确的安全观,形成自我约束、持续改进的安全长效机制,构建良好的安全人文氛围和协调的人—机—环关系,实现人员无违章、设备无故障、系统无缺陷、管理无漏洞的安全目标,制定并实施本程序。
2.0 适用范围
矿属各单位及承包商
3.0 职责
3.1 办公室负责制定本质安全文化建设的实施计划。
3.2办公室会同安通科负责组织安全文化的培训工作。
3.3 安通科、办公室负责本质安全文化的宣传教育。
3.4各职能部门、矿属各单位按负责本单位本质安全文化的建设与实施。
3.5安通科负责检查实施效果,提出整改意见。
4.0 执行程序
4.1办公室负责明确本质安全文化建设各单位各部门的职责,党委副书记负责本质安全文化建设的领导工作。
4.2 本质安全文化建设领导小组成员应熟悉安全文化建设的内涵、目标、内容、结构和建设流程。
4.3办公室会同安通科根据上一年度本质安全文化建设实施情况,结合运行实际,寻找问题与不足,提出改进措施,制定本年度本质安全文化建设的目标。
4.4本质安全文化要形式多样、内容丰富、生动活泼地贯穿于矿井生产、经营全过程。
4.5本质安全文化建设对象要分管理层和执行层两个层次,有针对性地组织学习培训。
4.6本质安全文化建设要领导重视、全员参与,广泛吸收各层次的意见。
4.7 本质安全文化建设要安全观念文化、制度文化、行为文化和物态文化四层,整体推进,系统运作。
4.7.1办公室根据建设流程,制定西乌素煤矿本质安全文化建设实施计划,确定本质安全文化建设的目标、内容和任务,并按职责分工到具体职能部门。
4.7.2办公室会同安通科按其职能特点开展形式多样、内容丰富的本质安全文化活动。
4.7.3生技科按照《年度培训计划》,通过宣传、培训、视听等方式对全体员工进行本质安全文化培训,并保存培训记录。
4.7.4办公室通过宣传栏、电视、报纸、网络等载体对本质安全文化进行宣传教育,营造积极向上的文化氛围。
4.7.5矿属各单位积极组织实施,加强班组安全文化建设,健全安全管理制度,规范员工操作行为,提高员工安全技能和安全意识。
4.7.6安通科对本质安全文化建设进行跟踪反馈和考核评价,年终进行统计分析,提出改进措施,以便调整下一年度安全文化目标,实现持续改进。
5.0 相关文件
★《年度培训计划》
★《安全文化管理手册》
★《安全文化建设实施手册》
6.0 相关记录
7.0 附件
本质安全文化建设实施程序流程图
信息沟通管理程序
YDJT-XWSK-I-06/0
1.0目的
对矿井生产经营过程中的有关信息进行收集、传递、分析和利用等活动进行管理,保证内部与外部的信息畅通有效的交流,建立并实施本程序。
2.0适用范围
西乌素煤矿内部有关生产、安全和与外部的信息交流的管理。
3.0职责
3.1驻矿安监站负责与各生产单位和公司安监部等部门进行有关安全信息交流。
3.2生技科会同安通科负责与矿各单位、相关方和公司相关部门进行管理体系运行和内外审核中有关体系运行状况和有效性监测等的信息交流 。
3.3调度室负责矿生产过程中有关的内外部信息交流。
3.4办公室负责其他相关方的信息的收集与传递、成文和答复。
3.5其他单位和部门负责本单位生产和管理活动中有关的内外部信息交流。
4.0执行程序
4.1协商与交流的信息内容:
信息内容统计表
序号 信息内容 形式/途径 负责人/部门 备注
1 本质安全方针、目标 书面/直接反馈 办公室
2 事故、事件、违章信息 统计/报表 安通科
3 员工健康信息 统计/报表 办公室
4 环境信息 统计/报表 办公室
5 生产任务完成情况 统计/报表 生技科
6 纠正、预防措施和持续改进信息 统计/报表 安通科
7 风险评估信息 统计/报表 安通科、办公室
8 周边投诉 统计/报表 安通科
9 政府、居民及其它方要求 统计/报表 生技科
10 其它信息 统计/报表 办公室
4.2信息交流的形式
4.2.1专题会议。
4.2.2发放书面文件与记录。
4.2.3口头通知与汇报。
4.2.5井下移动工作坊。
4.3内部信息交流
4.3.1矿长和各单位负责人应通过会议或其它形式向员工传达公司及矿井方针、目标。解释其与矿井整体商业形象的战略关系。
4.3.2安通科、办公室分别向各单位传达安全、环保管理要求和体系文件的要求,以增强全体员工的安全意识。
4.3.3各单位/部门应对所传达的信息按要求进行学习、实施,并随时向各业务部门反映体系运行中存在的问题和不符合,提供来自现场的第一手信息、改进管理的建议、内部抱怨和投诉等信息。
4.3.4 主管部门对各单位提供的信息进行收集和记录,对内部抱怨和投诉等以口头或书面形式进行答复,并保留答复的记录。
4.3.5办公室管理部门对每次安全、环保和体系运行等方面的检查考核结果进行通报,并保留记录。
4.3.6在每次内审或管理评审后,安通科应对内审和管理评审的结果以文件或会议形式进行公布。
4.3.7机电科负责信息系统的设备、软件的管理、维护、保养,保持相应的记录。
4.4外部信息交流
4.4.1外部信息交流
a.安通科、生技科、调度室、驻矿安监站、办公室等管理部门对来自政府机构的要求、用户的要求、矿区居民和社会组织的要求、关注和投诉及伊东公司相关部门的要求等信息进行收集和详细记录,并按《文件控制程序》传送到各相关部门/单位。
b.办公室对政府主管部门的要求,用户、居民及其他相关方的抱怨和投诉,形成书面决定并以适当方式答复,对于不能答复的抱怨和投诉请示公司解决。
4.5信息分析和利用
4.5.1驻矿安监站、安通科、办公室等管理部门分别对收集的安全、环保的信息、体系运行中的信息(包括内外部)等,进行统计分析,并形成《安全、环境管理报告》、《内部审核报告》和《管理评审报告》传递到相关单位和个人。
4.5.2各管理部门对信息统计分析结果按《记录控制程序》予以保留,对统计结果要求采取措施予以改进的,按规定执行。
5.0相关文件
★《文件控制程序》
★《记录控制程序》
★《安全、环境管理报告》
★《内部审核报告》
★《管理评审报告》
6.0相关记录
信息沟通管理程序流程图
员工建议管理程序
YDJT-XWSK-I-07/0
1.0 目的
为体现全员参与,调动职工积极性,营造良好安全氛围,建立并实施本程序。
2.0 适用范围
西乌素煤矿全体员工建议管理。
3.0职责
3.1办公室负责员工建议的管理工作。
4.0 执行程序
4.1办公室每半年应下发《合理化建议征集表》,在全矿范围内广泛征集合理化建议。
4.2办公室应对合理化建议进行统一收集,并设立评选安通科,对合理化建议进行评选,公开评选出优秀合理化建议,对合理化建议处理结果在公示栏中公布,每一条合理化建议都要有答复。
4.3办公室应依据《西乌素煤矿管理制度汇编》和本矿的相关规定,对优秀合理化建议提供人员进行物质和精神奖励。
4.4办公室将有条件实施的优秀合理化建议提交安通科审核后,交相关部门组织实施。
5.0相关文件
《西乌素煤矿管理制度汇编》
6.0相关记录
★《合理化建议征集表》
★《合理化建议评选、奖励、实施记录》
员工建议管理程序流程图
文件控制程序
YDJT-XWSK-I-08/0
1.0目的
为规范体系文件,保证在体系运行的各个场所都能得到适合体系文件的有效版本,建立并实施本程序。
2.0适用范围
西乌素煤矿各单位各部门对体系文件的控制。
3.0职责
3.1生技科负责矿体系文件、标准的编制、评审、更改、发放和使用。
3.2总工程师负责体系文件、标准的审核。
3.3办公室负责矿文件的接受、识别、转发和归档。以及矿内部文件的标识、发放和归档。
3.4各区队部门负责体系文件的使用和保管,单位内部文件的编制、审批、发放、整理和归档;并根据需要制定和评审本单位的体系文件。
4.0执行程序
4.1文件的控制范围
包括管理方针、目标与计划、手册、程序文件、适用的法律法规与其它要求。
4.2文件的控制形式
文件、记录可以采用任何形式的载体,载体形式可以是纸张、磁盘、照片、或它们的组合形式。
4.3 文件的编制、审核、批准和发布
4.3.1文件的编制
a.体系文件、标准由生技科组织人员依据获取的最新法律、法规与其它要求规定进行编写。
b.管理制度及作业指导书由业务部门和使用单位编写。
4.3.2文件的审核、批准和发布
a.体系文件、标准由安通科审核定稿,总工程师审批后,正式发布实施。
b.管理制度、作业指导书由相关单位或部门领导审核,分管矿领导审定,矿长批准后下发。
4.4文件的标识
各单位所有文件按照《西乌素煤矿文件记录统一编号管理办法》进行标识,使文件状态易于识别。
4.4.1体系文件、标准、矿发或转发的文件由办公室采用编号或加盖“受控”印记方式,以标识其现行有效。
4.4.2管理制度、作业指导书等文件,由使用单位进行编号标识。
4.5文件的发放和接收
4.5.1文件应保证字迹清晰,文字类文件应用打印机或复印机输出。
4.5.2体系文件、标准、矿级管理制度由安通科确定发放范围并发放,建立《发放登记表》,保证文件及时发放到全部的使用单位和部门。
4.5.3各单位和部门发放或传递文件时也应明确发放范围,建立《发放登记表》,实行发放控制。
4.5.4办公室建立西乌素煤矿《体系文件总清单》,各单位/部门应建立相应的《体系文件清单》,对适用于本单位管理的法律法规、标准、上级来文和本单位现行使用的文件进行控制;文件总清单应包括:序号、文件名称、文件编号、受控状态、使用单位、备注等栏目和内容。
4.5.5各部门、单位的文件、资料兼职管理人员应及时收集本单位适用的管理文件,纳入《体系文件清单》。
4.5.6办公室对接收到的国家和地方政府、相关行业和伊东集团、伊东公司文件,建立《收文登记表》,识别其适用性,并转发到相关单位或部门。
4.6文件的使用和保管
4.6.1办公室保存全矿的《资料管理员名册》,并根据人员变动及时进行更新。
4.6.2各单位配备专(兼)职文件管理员,负责文件的接受和使用管理。
4.6.3生技科负责对归档的文件按照档案管理相关制度实施管理。
4.6.4办公室负责文件的保管和传阅,及时将失效和作废的文件进行标识或销毁。
4.7 文件的复制和提供
文件需要复制或向外提供时,必须经矿长批准,向外提供的文件必须加盖“非受控”标识。
4.8 文件评审、更改
4.8.1当使用者对文件不理解时,使用者应及时将信息反馈到有关部门,以便得到解释;文件不适用时,使用单位应及时填写《文件修改申请表》,提出修改要求,送交办公室。
4.8.2矿井的组织机构、法律与其他要求、生产工艺、设备发生重大变化时,矿相关文件要由安通科及时组织评审,确定是否需要修改,对审批修改后的文件,安通科以《文件更改通知单》发放到使用单位和场所。
4.8.3更改方式
a.在原文处划改
更改内容为字、词、句时,将要修改的内容单线划掉后,在适当的空白处填写更改内容,并由更改人签字确认。
b.换页、换版
再次更改同一内容,或该页更改超过五处时,要进行换页更改,并在该页右上角加盖“换页”印章标识;一次换页数超过总页数50%时,该文件应从新换版印刷,换版时,应注明版本号。
c.补充
补充的内容较多需附加页时,可在原件后加附页,在该附页右上角加盖“附加页”印章标识。
4.8.4 文件更改后,应由相应的主管领导或主管部门进行再次批准后方可下发。
4.9 文件的作废销毁
4.9.1若文件有了新的版本且保存年限已到,则原文件作废,由安通科根据发放记录及时收回。
4.9.2收回的作废文件销毁,由安通科按照档案管理相关制度,填写《档案资料销毁清单》,经科室负责人批准后进行。
4.9.3作废的文件销毁时,做好保卫工作,指定专人监销。
4.9.4销毁了的文件,要在原目录下注销。
4.9.5因法律或保留信息需要保留失效文件时,保留文件必须单独存放,并在文件上加盖“此件作废,仅供参考”的标识,防止误用。
4.10标识印章的管理
标识套章由安通科保管。
4.11文件的评审
4.11.1文件的执行单位在体系运行过程中,应对现行使用的文件进行评审,并将文件改进意见反馈到文件制定部门。
文件控制程序流程图
4.11.2各单位文件评审由本单位自行组织,一般应安排在每次内审之后。
4.11.3如有下列情况发生,应及时对文件进行评审。
a.组织机构发生重大变化时;
b.生产工艺、生产环境发生较大变化时;
c.发生重大安全事故或出现重大环境影响时
4.11.4各单位和部门应将文件评审结果形成《文件评审报告》予以保留,必要时传递到相关单位和部门。
5.0相关文件
★《西乌素煤矿文件记录统一编号管理办法》
6.0相关记录
★《收文登记表》
★《发放登记表》
★《体系文件总清单》
★《体系文件清单》
★《资料管理员名册》
★《文件修改申请表》
★《文件更改通知单》
★《档案资料销毁清单》
★《文件评审报告》
记录控制程序
YDJT-XWSK-I-09/0
1.0目的
规范体系记录的管理,对记录的标识、保存和处置实施控制,建立并实施本程序。
2.0适用范围
西乌素煤矿体系记录的管理。
3.0职责
3.1各单位部门负责对本单位管理体系记录的标识、保存和放置。
4.0执行程序
4.1 记录包括
a. 与本质安全管理体系运行有关的记录;
b. 与各单位相关的记录。
4.2 记录的载体形式有纸张、磁盘、照片和其它电子媒体等。
4.3 记录标识
记录采用编号进行标识,执行《西乌素煤矿文件记录统一编号管理办法》。
4.4 记录的填写
记录的填写要真实正确、字迹清晰、内容完整,应用钢笔或签字笔填写,要填写清记录人、审核人的姓名和填写日期。
4.5 记录的收集、整理和保管
4.5.1 办公室建立西乌素煤矿《体系记录总清单》,各单位/部门应建立相应的《体系记录清单》,清单的内容包括:序号、记录名称、记录编号、建立/保存单位、保存期限、备注等栏目,并明确专(兼)职人员管理记录。
4.5.2 各单位、部门负责按西乌素煤矿档案管理相关制度的要求,按年、季、月及时收集整理记录,并分类装订成册,编制目录,按要求归档保存。
4.5.3 保存记录应有良好的库房环境和安全措施,要做到防潮、防火、防虫蛀、防鼠害、防变质、防损坏和防丢失。
4.5.4 保存期
a. 记录的保存期限应根据生产实际、法律法规要求和合同要求决定;
b. 各种记录的保存期见各单位编制的《记录总清单》。
4.6 查阅
查阅记录时,记录保管部门要做到有效提供利用。一般查阅记录可由部门负责人批准,顾客或外单位查阅须经分管领导批准,并填写《文件查阅登记表》。
4.7 记录的处理
记录一般在保存期后要进行集中销毁,各种记录由保存单位鉴定并填写《文件销毁申请表》,经指定负责人批准后销毁。
5.0相关文件
★《西乌素煤矿文件记录统一编号管理办法》
记录控制程序流程图
6.0相关记录
★《体系记录总清单》
★《体系记录清单》
★《文件查阅登记表》
★《档案资料销毁清单》
目标与计划管理程序
YDJT-XWSK-I-10/0
1.0目的
为明确安全管理方面的目的和方向,规范目标、指标与计划的管理,并保证目标在计划时间内完成,建立并实施本程序。
2.0适用范围
西乌素煤矿的目标与计划管理。
3.0职责
3.1生技科负责制定和下达目标、计划、方针。安通科会同机电科负责统计、跟踪目标、计划完成情况。
3.2生技科、安通科、机电科、调度室等科室参与目标与计划的制定和对完成情况的监督。
3.3各责任单位制定分解本单位的目标与计划,并统计和监测目标、计划的完成情况。
4.0执行程序
4.1目标与计划的制定
4.1.1每年底由安通科会同生技科通过管理评审会议,依据安全风险制定下一年的《目标指标与计划》。目标要与管理方针、法律法规和其他要求相一致,目标应包括具体指标,是可测量的,具有可及性和挑战性,管理方案是可执行的。
4.1.2《目标指标与计划》应包括以下方面的内容:安全、健康等方面内容。并分解到相应的职能和层次上,规定完成时限。
4.1.3安全目标及指标分解,由驻矿安监站根据公司安全总目标和矿危害辨识及其风险评估的结果,制定《安全目标与计划》草案。草案的内容包括因素、目标、指标、单位分解指标、管理方案、计划完成时间、责任单位/责任人等。
4.1.4生产、经营计划分别由生技科、调度室、安通科等相关部门根据矿下一年度生产经营计划 ,结合公司总体部署,制定矿《生产经营目标与计划》草案。
4.1.5组织生技科、调度室、驻矿安监站、安通科等相关业务部门对各草案进行评审,评审根据矿现有技术水平、经济能力、需解决问题和顾客及其他相关方的满意程度等,形成《西乌素矿2010年度目标指标和管理方案》,经分管领导审核、矿长签发后,以文件形式下发。
4.1.6各责任单位根据《西乌素矿2010年度目标指标和管理方案》,识别与本单位有关的目标、指标和职责要求,同时依据本单位的重要环境影响、危害辨识及其风险评价的结果,建立本单位的《目标指标与计划》。分解到使每位员工知道自己的行动对目标的影响。
4.2月度计划的制定及实施
4.2.1根据公司下达的月度计划,由生技科制定《生产经营月度计划》,并将管理目标列入计划中组织实施。
4.2.2调度室,驻矿安监站、安通科负责对各单位计划的完成情况进行监督检查。
4.2.3每月22日前各单位将煤质、安全目标、指标完成情况分别上报生技科、驻矿安监站、安通科,经上述部门汇总分析后报安通科,生产经营情况,安全目标完成情况分别由汇总部门上报公司计划部、安监部、生产调度指挥中心。
4.3目标与计划考评
4.3.1每月初安通科根据安监站和其它业务部门对各单位目标与计划完成情况的检查统计结果进行考评,并按矿年初与各单位签订的内部经营承包制合同,决定兑现奖。
4.3.2考评结果经分管副矿长审核,矿长批准后执行。
4.4目标的改进
4.4.1安通科每月根据矿目标和计划实现情况,利用适当的统计方法对目标实现情况进行统计分析,确定目标改进的时机和方法,一般可半年对目标与计划进行一次调整并以文件形式下发。
4.4.2对未按计划完成的目标,由各业务主管部门负责查明原因,制定改进措施,并组织实施。
4.4.3安通科负责组织相关单位对任何列入计划的管理方案、改进措施的实施及效果进行跟踪监督和确认。
4.4.4年终安通科根据本年度目标指标完成情况确立下一年度目标与计划方案,并形成管理评审材料提交管理评审会。
4.5各单位对制定的目标与计划,以及目标考评、改进及其结果的记录予以保留。
5.0相关文件
★《目标指标与计划》
★《生产经营月度计划》
6.0相关记录
★《目标指标与计划完成情况表》
目标与计划管理程序流程图
法律、法规及其他要求识别与获取程序
YDJT-XWSK-I-11/0
1.0目的
及时识别、获取和使用适用于矿井生产、活动和服务的法律、法规、标准、各级政府的有关条例、指导性文件(以下简称法律法规与其他要求),以确保企业合法规范经营,建立并实施本程序。
2.0适用范围
适用于矿井生产经营全过程
3.0职责
3.1各单位和部门负责本单位适用的法律法规与其他要求的识别、获取、更新、传达、应用。
3.2安通科负责对法律法规与其他要求的识别、获取、更新,形成西乌素煤矿的《法律法规与其它要求识别表》。
4.0执行程序
4.1法律、法规与其它要求的识别、确认
4.1.1安通科负责收集与矿有关的法律法规与其他要求。各单位/部门指定专人参与识别与本单位生产经营过程中有关安全的法律、法规与其它要求。
4.1.2识别与确认应依照下列要求:
a.与本矿的安全或生产管理活动相关;
b.与本矿的生产管理活动中的环境因素或危害相关。
4.2法律、法规与其它要求的获取
4.2.1安通科负责获取本矿适用的法律、法规和其它要求的副本或原文(书面或电子媒体),并建立《适用法律与其它要求台帐》。台帐内容包括:法律与其他要求名称、颁布日期、时效性、获取日期、适用条款、备注等。
4.2.2获取范围、途径、时限(见附表1)
4.3传达、培训
4.3.1安通科将已确定并获取的相关法律、法规和其它要求传达给有关单位/部门,以及其它相关方,必要时由安通科组织全矿员工和相关方人员进行培训学习。
4.3.2传达途径
会议、板报、内部刊物、宣传册、广播电视、网络、培训。
4.4更新
4.4.1当现有的法律、法规、其他要求发生变化时,体系办应立即获取并传达到有关单位或部门,保证所有活动和服务过程中遵守的法律、法规和其他要求是最新的。
4.4.2各区队部门应对新增或/和发生变化的法规要求,在本单位及其活动或产品中针对这些变化做出响应。
4.5应用
4.5.1各区队部门应用《适用法律法规与其他要求清单》中所列法律法规与其他要求对本单位使用的单位规章制度进行合规性评价,保障单位规章要合乎适当的守则和标准。
4.5.2各区队部门应保证在相关岗位上能及时获取有效的法律法规与其他要求。
5.0相关文件
6.0相关记录
★《适用法律法规与其他要求清单》
★《法律法规与其它要求识别表》
7.0附件
附表1:
获取范围、途径、时限表
序号 应获取的法律法规范围 获取途径 获取时限
1 有关安全的国际公约 可从专业刊物、互联网、图书馆及有关部门等多种途径获取。 每年收集整理一次
2 国家和地方政府有关安全的法律、法规和条例 国家、地方相关部门及各种媒体等多种途径 每季收集整理一次
3 国家和地方关于煤炭行业有关的规定和要求,包括各级煤矿安全监察部门、各级环保管理部门等。 通过电话、会议或派专人联系等多种途径获取。 每季收集整理一次
4 伊东煤炭公司的有关条例规定 通过网络、电话、会议等多种途径获取 每月收集整理一次
5 其它有关标准及要求 通过网络、电话、会议等多种途径获取 每季收集整理一次
法律法规及其它要求识别与获取管理程序流程图
本质安全管理信息系统实施运行程序
YDJT-XWSK-I-12/0
1.0 目的
为煤矿本质安全管理提供信息管理平台,规范本安管理流程,提高管理效率,并为煤矿的风险预控和安全策略提供决策支持,制定并实施本程序。
2.0 适用范围
矿属各单位及承包商。
3.0 职责
3.1信息组负责系统的初始化设置、日常运行维护及培训。
3.2各单位负责本质安全管理体系基础信息的补充完善。
3.3各部门专检人员负责检查存在问题的录入及复查。
3.4各单位负责存在问题整改信息的反馈。
3.5 内部评价人员负责考核评价信息的录入。
4.0 执行程序
4.1系统运行准备
4.1.1 信息组对系统进行初始设置,包括服务器的安装、数据库配置、与其他安全监测系统的接口设置、单位部门及用户权限的设置、客户端程序的安装等。
4.1.2 由信息组组织对操作和录入人员进行系统使用的培训。
4.2系统运行
4.2.1 办公室录入体系初始信息。
4.2.2各单位技术员对危险源动态信息进行更新,安通科审核确认。
4.2.3各部门专检人员对检查存在问题应及时准确录入系统。
4.2.4管理信息系统自动计算危险源警级,对重警以上的预警信息应以报表、电话或短信等多种方式及时发送到相关人员。
4.2.5 相关工作人员应及时查看安全管理信息。
4.2.6 内部审核人员在审核后及时将审核结果录入本质安全管理信息系统。
4.2.7 管理信息系统自动统计审核得分,生成部分内部审核报告。
5.0 相关文件
★《煤矿本质安全管理信息系统使用说明》
6.0 相关记录
7.0 附件
本质安全管理信息细统实施运行程序流程图
本质安全管理体系现场检查控制程序
YDJT-XWSK-I-13/0
1 目的
为对生产过程和支持性活动中的安全状况进行检查,及时发现问题和隐患,采取纠正、预防措施,制定并实施本程序。
2 适用范围
矿属各单位及承包商
3 职责
3.1各业务部门分别负责与之相关的采掘、机电、辅助运输、一通三防等方面的检查与考核。
3.2生技科负责对考核结果的汇总与处理。
4 执行程序
4.1成立检查部门包括:生技科、机电科、调度室、安通科、办公室。
4.2本质安全管理检查分两大部分,即本质安全管理现场检查和内业资料检查。现场每周检查一次,内业每月检查一次
4.2.1本质安全管理现场检查全方位、全角度,覆盖生产全过程。
4.2.3内业资料由生技科办每月组织相关业务人员检查一次。
4.3各检查组依据西乌素煤矿《本质安全管理体系检查考核办法》要求进行检查与考核。并将检查结果报体系办。
4.4对检查发现问题,各检查单位按照四定原则下发整改通知单,并复查,上报体系办。
4.5每月底由办公室会同生技科依据《本质安全管理体系检查考核办法》对检查结果进行考核打分,并按办法规定进行奖罚。
5 相关文件
★《本质安全管理体系检查考核办法》
6 相关记录
7 附件
本质安全管理体系现场检查控制程序流程图
内部审核控制程序
YDJT-XWSK-I-14/0
1.0目的
验证体系范围内各单位、各部门的活动是否符合体系要求,体系是否持续有效运行,建立并实施本程序。
2.0适用范围
西乌素煤矿本质安全管理体系内部审核
3.0职责
3.1安通科科长批准《年度内部审核计划》和《内部审核实施计划》,任命内审组长。
3.2安通科副科长负责编制《内部审核实施计划》。
3.3安通科副科长编写《内部审核报告》,对内部审核的全过程进行控制。
3.4安检员提前编制《现场审核检查表》进行现场审核,并填写《现场审核不符合报告》。
4.0执行程序
4.1编制审核计划
4.1.1年初由安通科编制《年度内部审核计划》,经安通科科长批准后,由安通科按《文件控制程序》下发,通知各受审核单位或部门。
4.1.2体系内部审核采用集中式,一般在伊东公司内审之前进行,每半年一次,特殊情况可另外增加。
4.2审核准备
4.2.1安通科科长任命审核组组长,负责成立审核组,并配备必要的资源。
4.2.2审核组组长除具备内审员资格外,应有较多的审核工作经历和较强的组织能力。
4.2.3审核组长负责编制《内部审核实施计划》,经安通科科长批准后,由安通科提前一周通知受审单位或部门,《内部审核实施计划》包括:
a.审核的目的和范围。
b.审核的依据。
c.审核内容。
d.审核的日程安排。
e.必要的记录表格。
4.2.4审核小组成员必须是接受过系统审核方法培训的人员,人员包括:安通科科长、管理层、职业健康人员、部门负责人。
4.2.5审核员应收集与受审单位安全管理有关的信息,提前编制《现场审核检查表》,并经审核组长认可后执行。
4.2.6审核员应提前编制《审核检查表》,《审核检查表》的内容应:
a.符合标准与管理手册和程序文件的要求;
b.覆盖部门涉及的全部要素或要素的全部部门;
c.经审核组长审核认可。
4.3实施审核
4.3.1首次会议
首次会议由安通科科长主持召开,审核小组成员和受审单位负责人参加,会议的主要内容有:
a.介绍审核组成员。
b.介绍审核的目的、范围、日程安排及所采取的方法,审核的程序。
c.确定末次会议的时间、地点;
d.确定审核组所需的资源和设备已齐备;
e.澄清审核中不明确的内容,落实各单位的陪同人员。
4.3.2现场审核
a.审核员按《现场审核检查表》进行审核,充分收集客观证据,认真填写审核记录。
b.收集的客观证据必须经受审单位或部门负责人签字确认。
c.审核员发现有不安全因素要立即报告审核组长。
d.审核组组长控制审核的全过程,并协调解决审核中遇到的困难和问题。
4.3.3现场审核结束后,由审核组组长主持召开审核小组会议,其内容包括:
a.审核员相互交流审核情况;
b.讨论分析审查结果,确定不符合项;
c.审核员填写《不符合报告》;
d.汇总分析不符合项;
e.安排末次会议的有关准备工作。
4.3.4召开末次会议
审核组组长主持召开末次会议,其内容包括:
a.重审本次审核的目的、范围、依据和性质。
b.通报受审单位的不符合项,评价体系的有效性,并提出整改要求。
c.受审核单位或部门负责人在《不符合报告》上签字确认,并发放《不符合报告》
4.3.5受审核单位不同意不符合判断且调解无效时,审核组长应提请安通科科长裁定。
4.4编制审核报告
4.4.1末次会议后,由审核组长按照体系的要求编写《内部审核报告》,其主要内容包括:
a.审核的目的、范围、依据和性质。
b.审核起止日期。
c.审核组组成。
d.不符合项分布和重要不符合项分析。
e.管理的薄弱环节分析。
f.体系改进建议。
G体系评分结果。
h.审核报告分发范围。
4.4.2《内部审核报告》经矿长批准后,由安通科按照《文件控制程序》分发到所有单位或部门。
4.4.3《内部审核报告》应作为体系评审的资料。
4.5纠正与预防措施的实施和验证
4.5.1受审单位接到《不符合报告》后,按要求分析不符合的实际和潜在原因,针对原因制定具体的纠正措施或预防措施及完成期限,并详细填写在《不符合报告》中,及时返回审核组。
4.5.2对《不符合报告》逾期没有反应的,审核组长应查明原因,做出处理意见,并向安通科科长汇报。
4.5.3受审核单位制定的纠正措施或预防措施,需经审核员签字认可,并由安通科科长签字批准后方可实施。
4.5.4纠正措施和预防措施未通过认可或批准时,受审核单位需要重新制定,直至认可并批准。
4.5.5受审核单位按认可并批准的纠正措施组织实施,并在规定期限内完成。
4.5.6如在规定期限内不能完成工作,受审核单位须填写《不符合延期完成申请表》,经安通科科长批准后,交安通科备案。
4.5.7当纠正措施完成期限已到或收到完成通知时,安通科通知审核员去验证其完成情况及效果。
4.5.8审核员收集齐全纠正措施或预防措施实施的有效证据,并在《不符合报告》的“跟踪验证”栏上签字后,将所有资料交安通科保存;由安通科汇总整理,将验证结果汇报安通科科长和有关领导。
4.5.9重要或关键的纠正与预防措施应提交管理评审。
4.6记录管理
内部审核的所有记录,由安通科保存,保存期为3年。
5.0相关文件
★《年度内部审核计划》
★《内部审核实施计划》
★《内部审核报告》
6.0相关记录
★《现场审核检查表》
★《不符合报告》
内部审核控制程序流程图
否
是
管理评审程序
YDJT-XWSK-I-15/0
1.0目的
通过对矿井方针、目标的实施情况和体系持续的适用性、充分性和有效性进行评价,持续改进管理体系,进而提高矿井管理水平,建立并实施本程序。
2.0适用范围
西乌素煤矿本质安全管理体系的评审。
3.0职责
3.1矿长负责主持召开管理评审会议。
3.2安通科负责
a.编制《管理评审计划》;
b.撰写《管理评审报告》;
c.通报针对评审提出的问题所采取的纠正与预防措施的实施。
d.内部审核结果、预防措施和纠正措施完成情况、以往管理评审的跟踪措施、改进建议等材料的准备,并形成《体系运行报告》;
e.做“管理评审记录”;
f.组织对评审中提出的问题所采取纠正和预防措施的有效性进行跟踪验证。
g.负责目标、指标完成情况等材料准备,并形成《目标、指标完成情况总结报告》。
3.5各单位准备管理评审材料。
4.0执行程序
4.1管理评审流程图
4.2 管理评审时间及频次
体系评审每年进行一次,出现下列情况时,由管理安通科决定适时追加评审:
a.方针和目标变更时。
b.组织机构发生重大变化时。
c.出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时。
d.相关方有重大投诉时。
e.体系初审。
4.3管理评审的方式
体系评审由安通科科长组织,管理安通科、安通科、各单位、部门负责人参加,以会议形式进行。
4.4管理评审准备
4.4.1安通科负责编制《管理评审计划》,《管理评审计划》内容应包括会议的时间、地点、参加单位和人员、材料准备、评审的重点内容及建议等。
4.4.2《管理评审计划》报安通科科长批准后,形成文件,由安通科按《文件控制程序》下发到有关单位和部门。
4.4.3《管理评审计划》应提前一周发放到参加评审的单位和部门负责人。
4.5体系评审实施
4.5.1安通科科长按《管理评审计划》主持召开体系评审会议。
4.5.2根据《管理评审计划》的评审重点,逐项进行评审。
4.5.3与会者根据在安全和体系文件等方面获取的信息,发表对体系运行的意见和建议,如改进措施或采取的对策等。
4.5.4经过评审,应针对评审议题,形成下列方面的决议:
a.方针、目标的有效性评价结果。
b.指标完成,事故统计,风险费用,改进建议等。
c.必要的资源配置。
d.相关文件制度的修改。
e.体系持续的适用性、充分性和有效性评价。
4.6安通科负责会议记录并公布。
4.7体系评审报告
4.7.1安通科根据管理评审记录编制《管理评审报告》,《管理评审报告》应包括以下内容:
a.评审的时间、地点、主持人、参加人。
b.评审的内容。
c.评审会议形成的决议、改进内容和实施安排。
d.改进措施实施的时限要求和验证要求。
4.7.2《管理评审报告》由安通科科长审批后形成文件,安通科按《文件控制程序》发放到矿所有单位和部门。
4.7.3《管理评审报告》由安通科备案作为下一年度的管理评审的参照。
4.8纠正措施和预防措施的实施及跟踪验证。
4.8.1《管理评审报告》提出的要求改进的内容,由相应单位、部门组织整改。
4.8.2安通科负责实施情况和效果的跟踪验证。
4.9体系管理评审所有的记录统一由安通科保存,保存期三年。
5.0相关文件
★《体系运行报告》
★《目标、指标完成情况总结报告》
★《年度总结报告》
★《管理评审计划》
★《管理评审报告》
6.0相关记录
★《管理评审记录》
管理评审程序流程图
第三部分 人员不安全行为管理(4个)
人员不安全行为矫正管理程序
YDJT-XWSK-I-16/0
1.0 目的
为了通过对人员的不安全行为进行矫正,达到意识与行为的统一,降低和减少人员的不安全行为,从而达到对人为事故的超前防范,制定并实施本程序。
2.0 适用范围
矿属各单位及承包商
3.0 职责
3.1 安通科负责组织对行为矫正相关知识的年度培训。
3.2驻矿安监站负责不安全行为的及时矫正工作。
3.3办公室配合安监站、安通科负责不安全行为的帮教工作。
4.0 执行程序
4.矿领导负责联系有资质的专家,每年对各级管理人进行一次安全心理学与《行为矫正的原理与方法》知识的培训。
4.2常务矿长每年组织两次安全宣传(宣讲)活动,定期走访不安全行为人员家庭,深入了解员工思想动态,为不安全行为管理反馈信息。
4.3驻矿安监站对发现的不安全行为人员,及时进行行为矫正。具体的矫正步骤如下:
4.3.1 准备与沟通:行为矫正者与当事人交谈,了解当事人的基本状况。
4.3.1.1矫正人员信任当事人,建立良好的咨询与矫正关系;
4.3.1.2了解当事人发生不安全行为的动机;
4.3.1.3详细询问当事人其不安全行为的背景;
4.3.1.4让当事人对自己不安全行为的认识及改正的实际行动做出书面承诺。
4.3.2不安全行为解析: 分析不安全行为出现的原因。
4.3.2.1鉴定不安全行为,了解当事人的不安全行为是什么、有什么特点;
4.3.2.2查清当事人的个人工作情况,了解该不安全行为是如何形成的,又是如何被固化的;
4.3.2.3确定矫正目标。
4.3.3制定矫正计划
4.3.3.1根据矫正目标,选择相应的矫正方法;
4.3.3.2矫正时间和过程的安排;
4.3.3.3矫正过程中如何记录与评定;
4.3.3.4矫正效果的评价等。
4.3.4实施矫正:根据矫正计划,实施对不安全行为的矫正,做好相关记录。
4.3.5矫正效果评估。
行为矫正结束后,驻矿安监站、体系办对被矫正者进行有计划的跟踪观察,根据记录到的数据与资料对矫正效果进行评估,制定进一步巩固效果的措施。
5.0 相关文件
★《行为矫正的原理与方法》
★《安全技术培训管理办法》
6.0 相关记录
7.0 附件
人员不安全行为矫正管理程序流程图
人员准入控制程序
YDJT-XWSK-I-17/0
1.0 目的
为通过培训使新进矿员工了解国家相关法律、法规及公司、矿安全管理制度,掌握矿井安全基本知识,掌握矿井避灾脱险、自救互救、急救的技能,掌握岗位操作规程、作业规程,全面提高安全意识和专业技能,制定并实施本程序。
2.0 适用范围
符合《人员准入制度》的进矿人员
3.0 职责
3.1 安通科负责新分配人员及短期劳务工的准入及培训的相关工作。
3.2 驻矿安监站负责承包商准入及培训的相关工作。
4.0 执行程序
4.1 新分配人员(包括大中专毕业生、外聘、内部调动人员、转业军人)准入:
4.1.1 年底前,安通科根据生产岗位需要、矿技术岗位余缺情况编制各工种人员需求计划,经矿领导审核后报公司人事部。
4.1.2 办公室负责建立公司新分配到矿人员档案并进行入矿培训。
4.1.3 新分配人员入矿培训合格后,由安通科向人员接收单位出具安全技术培训委托书,接收单位按照相应要求组织“区队级”岗前培训并试用。
4.1.4 各单位/部门负责本单位/部门新分配人员试用期的考核。
4.1.5试用期结束后,安通科负责组织相关单位/部门管理人员,对试用期的新员工进行岗位能力综合考评,出具考评结果,对不符合要求者填写不予录用的意见并上报公司人事部门。
4.2短期务工人员准入:
4.2.1 各区队根据本单位岗位设置提前一个月向矿办公室报用工计划,根据全矿用工状况及生产接续实际情况做出矿《短期用工需求计划》,经分管矿领导审批后报生产准备处短期用工办公室。
4.2.2 短期务工人员由办公室组织进行健康体检,并由办公室保存体检档案。
4.2.3 由办公室对派遣到矿的短期务工人员(健康体检合格)进行资格审查,对符合基本条件的人员由办公室组织各区队、驻矿安监站、分管矿领导面试,面试不合格的务工人员退回生产准备处。
4.2.4面试合格后短期务工人员的由安通科组织进行安全培训,培训合格后,由驻矿安监站向人员接收单位出具安全技术培训委托书,接收单位按照相应要求组织“区队级”岗前培训并试用。
4.2.5 对于试用期内不胜任本职工作的短期务工人员,区队要及时将人员退回安通科,安通科对不符合要求的人员退回生产准备处并办理辞退手续。
4.3 承包商准入:
4.3.1 矿生产管理部门确定工程项目,三十万元以上工程,报公司审核,并组织施工单位招投标,招标前必须经公司领导对其资质及人员进行审查。
4.3.2 经公司确定的施工单位,进矿时必须将资质审查后的原件交驻矿安监站,和生技科对照公司领导审查后的资质逐项进行复查审验。
4.3.3 三十万元以下工程,由矿长审核并确定施工单位,驻矿安监站对施工单位进行资质审查。
4.3.4施工单位人员经审查符合要求后,由安监站组织入井前的安全培训。经培训考试合格取得入井安全资格证后方可入井作业。
5.0 相关文件
★《《短期用工需求计划》
★《人员准入制度》
★《西乌素煤矿培训管理办法》
6.0 相关纪录
★《培训台帐》
★《培训绩效评估报告》
7.0 附件
人员准入控制程序流程图
短期劳务工准入流程图 新分配人员准入流程图
承包商准入流程图
岗位职责制定程序
YDJT-XWSK-I-18/0
1.0 目的
为制定合理、规范的岗位职责,确保工作的安全、有效性,制定并实施本程序。
2.0 适用范围
矿属各单位及承包商
3.0 职责
3.1各单位负责组织本单位各岗位员工制定本单位各工种岗位职责。
3.2安通科负责各工种岗位职责的收集、整理。
3.3矿领导负责对岗位职责的审定。
3.4安通科负责对员工进行岗位职责的培训。
4.0 执行程序
4.1各单位/部门对本单位的工种/岗位进行统计,并组织本工种/岗位工作人员制定工种/岗位的职责。制定具体要求:
4.1.1减少职责交叉,对于职责交叉的工作要明确各岗位的职责权限,以及对工作结果应承担的责任。
4.1.2避免职责重叠,对岗位进行描述,应该采取“一岗一份”描述书的方式。
4.1.3编写时要侧重于工作分析的全过程,涵盖生产过程中的各个层面。
4.1.4编写工作定位要明晰,责任要量化到具体的责任人。
4.2各单位/部门制定的各工种/岗位职责初稿,经单位领导审核后上报安通科。
4.3安通科对各单位上报的岗位职责进行整理、修改,并编制成册,经矿领导审定后装订下发。
4.4各单位/部门每年对岗位职责进行一次常规的修订,修订完成后交体系办汇总。
发生以下情况时要及时更新
4.4.1有新增或削减岗位时;_
4.4.2研究、开发、引进新技术、新工艺、新设备;
4.4.3其他情况需要时。
4.5安通科负责组织各单位/部门对员工进行工种/岗位职责的培训。
4.6对新进员工及岗位变换后的员工,安通科及时组织进行岗位职责的培训,经考试合格后方可安排上岗。
5.0 相关文件
6.0 相关记录
★《培训记录》
7.0 附件
岗位职责制定程序流程图
培训控制程序
YDJT-XWSK-I-19/0
1.0目的
提高全体员工的安全意识和专业技能,并对培训效果及员工技能进行鉴定,建立并实施本程序。
2.0适用范围
西乌素煤矿及相关方员工的安全意识和专业技能培训。
3.0职责
3.1生技科负责编制年度培训计划,按计划实施培训工作。
3.2安通科负责全矿员工劳动技能签定的组织及相关记录。
4.0执行程序
4.1培训需求调查
每年末,安通科对矿各单位及相关方发放《培训需求调查表》,培训需求应基于《全矿井风险概述》、《年度报告》、《事故统计分析报告》、《员工绩效评估报告》,调查内容包括:
a.体系标准和文件知识的培训。
b.新技术、新工艺、新设备应用知识培训。
c.管理人员的管理知识和技能培训。
d.特种岗位人员的职责、专业知识和操作技能的培训。
e.转岗和新分配人员的培训。
f.法律、法规要求和上级单位下达的指令性培训。
g.上述培训的人数、时间、经费、师资等需求情况。
h.员工的个人要求
4.2 培训计划的编制和审批
4.2.1 培训计划包括外委培训和内部培训两部分。
4.2.2 安通科根据收集汇总的《培训需求调查表》,编制《年度培训计划》。培训计划的内容包括:培训的工种或专业。参加单位、人数、人选、培训时间、地点、方式、是否取证,费用预算。外培还需说明培训类别(学历培训、特殊工种培训、技术提高性培训)、委托单位或院校名称、经费预算等。
4.2.3《年度培训计划》由矿总工程师、矿长审核后,报公司教育培训处审批。
4.2.4对计划外的各类培训项目,由安通科申报公司人力资源部批准后实施。
4.3培训计划的实施
4.3.1按照《年度培训计划》安排,矿内统一组织的培训,由安通科制定《培训计划实施表》组织培训、考核,填写、保存相关培训记录(签到表、时间安排、教具安排、考试卷、合格证明、资格证书复印件等)。各单位自行组织的培训,如规程、措施的贯彻、学习等,各单位自行填写、保存相关记录。
4.3.2培训单位应根据不同层次的管理、技术和操作人员的培训需求,确定不同的培训内容,选择相应的师资和教材。
4.3.3本质安全管理体系培训
a.对领导层的培训应通过标准总体介绍、体系要素(重点是管理职责)和体系文件演习,明确领导层在体系运行中的关健地位和主导作用。以提高其安全生产、经营管理的决策能力和组织指挥协调的工作能力;
b.对各级管理、技术人员重点进行体系有关要素、体系运行的培训;
c.对执行层、操作人员进行体系有关基本知识的培训,使其明确自身在体系运行中应承担的任务,并按有关规范和规程接受应知应会的技术培训。
4.3.4对特种作业人员和特殊岗位工作人员,安通科按劳动部颁发的《特种作业
人员安全技术培训考核管理规定》要求,按规定期限进行培训考核,记录考核结果。
特种作业人员包括:
a.安全检查员;
b.瓦斯检查员;
d.矿井通风工;
e.电工;
f.金属焊接(气焊、电焊)工; g. 主扇风机操作工;
h. 输送机操作工
i.煤机司机;
j. 起重司机;
k. 矿井泵工;
l. 辅助救护队员
4.3.5急救员培训
a.各单位应根据年度培训计划在健康协调员的配合下组织急救员、员工进行急救培训。
b.培训内容包括在触电、溺水、烧伤、碰伤、中毒等情况下进行抢救、包扎、止血、搬运等自救与互救急救知识。员工应熟悉急救箱等设施的分布情况。
c.急救培训后,经考试合格,由有资质的机构发给急救证书,急救员必须持有效的急救证书上岗。
d.各单位应保证至少有50%以上的员工接受过急救培训并持有效证书,以后每年至少应有5%的员工接受急救培训。
4.3.6对重要岗位的管理人员、审核员、急救员等必须按规定进行培训考核,并获取相应的资格证书。
4.3.7对相关方的培训
相关方的管理单位或部门根据相关培训需要,制定或监督实施相关方培训计划。
4.4培训计划的变更
培训计划因工作安排或体系运行需要更改时,由有关部门编制《培训调整计划》,经批准后执行。
4.5职业技能签定
安通科每年按照教育培训中心的安排,上报本矿参加职业技能签定的申请,并组织本矿职工参加鉴定。
4.6职业技能鉴定程序
4.6.1教育培训中心每年根据《劳动技能鉴定的管理办法》规定组织职工进行技能鉴定,各单位负责组织和上报本单位职工“职业技能鉴定申请”。
4.6.2人力资源部负责职业技能鉴定的指导和监督。
4.7培训及职业技能鉴定记录
4.7.1安通科应按《记录控制程序》建立并保存“培训实施记录”,记录包括下列内容:
a.年度培训计划
b.培训调整计划
c.员工外培计划
d.员工培训科目考卷
e.员工技术等级考核成绩及等级鉴定表
f.外培毕业、结业、资格证书复印件
g.签到表
h.师资证件
4.7.2各单位根据培训情况及时记录并保存本单位所有工种的《接受培训登记表》。
4.7.3安通科应进行培训绩效评估,形成《单项培训绩效评估报告》和《年度培训绩效评估报告》。
4.7.4安通科负责保存职工技能鉴定结果作为矿人才配置的依据。
5.0相关文件
★《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》劳安字[1991]31号
6.0相关记录
★《年度培训计划》
★《培训需求调查表》
★《劳动技能鉴定的管理办法》
★《单项培训绩效评估报告》
★《年度培训绩效评估报告》
★《接受培训登记表》
培训控制程序流程图
第四部分 生产系统安全要素管理
(17个)
矿井采煤控制程序
YDJT-XWSK-I-20/0
1.0目的:
为了规范采煤施工中的风险管理,预防采煤施工中事故的发生,建立并实施本程序。
2.0适用范围:
西乌素煤矿采煤过程的安全管理。
3.0职责
3.1综采队负责采煤过程中的安全管理。
3.2生技科会同安通科、机电科负责提供相关资料和回采率验收。
3.3各业务、驻矿安监站负责采煤过程中的安全管理的监督检查。
4.0执行程序
4.1采煤准备
4.1.1采煤工作面开始回采前,生技科提供工作面的水文和地质预测预报、测量资料等。生技科、机电科负责提供各种相关图纸、资料。
4.1.2综采队根据采用的回采工艺(综采、房采、炮采)、回采工作面设计和地质资料编制《回采工作面作业规程》;经会审、签批后组织员工贯彻演习;《回采工作面作业规程》中应明确回采工艺流程、各工种和岗位的职责、主要危险源的安全控制措施、相应的设施等。同时必须编制初次强制放顶安全技术措施,经会审、签批后组织员工贯彻学习。
4.1.3对所有技术工人和特殊工种应按《培训控制程序》进行必要的技能和知识培训,做到持证上岗。
4.1.4采煤工作面开始回采前工作面运输和辅助运输、通风、供电、供排水系统应全部形成,计划准备的材料、物资到位。
4.1.5回采前验收
工作面首次回采前,综采队和各职能部门参与公司相关部门组织的对工作面设备安装质量、现场安全条件等进行验收,验收小组应有相关人员参加,以确保设备质量、现场条件符合要求。对验收发现的问题和不符合项,责令责任单位限期整改,重新验收合格后方可进行生产。
4.2回采
4.2.1综采队按照“三大规程”组织生产并实施安全管理,并对回采过程中涉及的顶板、水、火、有害气体和粉尘、机电机械故障和人员“三违”等各种危险因素按规程要求进行预防性检查,并做好《安全检查记录》;针对存在的问题及时整改。
4.2.2生技科应组织对先进的回采新工艺、新技术进行推广实施。
4.2.3生技科在矿井月度回采计划下发后,及时向矿提供计划范围内的水文地质预测预报资料;回采过程中按要求对工作面采高、推进位置和生产煤量等进行测量,建立测量和煤量验收记录。
4.2.4综采队按矿《设备运行、维护、保养制度》的规定加强设备的维护和保养,并建立设备运行、维护、检修和事故记录;生技科机电组按《煤矿矿井机电设备完好标准》对矿井采煤设备定期监督检查。
4.2.5生技科会同安通科按“三大规程”和伊东集团公司《安全质量标准化标准考核评级办法实施细则汇编》对回采过程中的运输、辅助运输、通风、供电、供排水等系统的安全管理,以及火工品、顶板管理及地质的专项安全措施的制定和执行进行监督检查,发现隐患,及时下发“整改通知单”责令整改。
4.2.6生技科生产组应根据矿《煤质管理办法》,对综采生产的各个阶段进行煤质管理,并对煤质完成情况进行统计分析。
4.2.7末采
工作面将进末采时,综采队应提前编制《工作面贯通、挂网安全技术措施》,生技科编制《工作面贯通组织安排》,审批、贯彻后学习、执行。确保安全、高效、优质贯通。
5.0相关文件
★《煤矿安全规程》
★《回采工作面作业规程》
★《培训控制程序》
★《设备运行、维护、保养制度》
★《煤矿矿井机电设备完好标准》
★伊东集团公司《安全质量标准化标准考核评级办法实施细则汇编》第四版2005年8月
★《煤质管理办法》
★《设备管理制度》
6.0相关记录
★《安全检查记录》
★《整改通知单》
矿井采煤控制程序流程图
矿井掘进控制程序
YDJT-XWSK-I-21/0
1.0目的:
为控制掘进过程中的安全风险,预防掘进过程中事故的发生,建立并实施本程序。
2.0适用范围:
西乌素煤矿井下巷道掘进。
3.0职责
3.1生技科生产组负责提供技术指导,并对作业规程的实施情况,掘进工程质量进行监督检查。
3.2生技科负责提供相关技术参数。
3.2安通科、生技科、机电科负责掘进施工过程中安全管理的监督检查。
4.0执行程序
4.1掘进准备
4.1.1巷道施工前,生技科生产组应向施工单位提供施工说明书,设计图纸及矿压观察资料;驻矿地测站按设计放线,标明巷道开口位置、名称和掘进方位、坡度等。
4.1.2根据采用的掘进工艺(炮掘、机掘),由施工单位按照巷道设计和地质资料编制《掘进工作面作业规程》,经矿总工程师会同生产矿长组织生产、机电、调度、通风、安监等部门共同会审,施工单位对存在的问题补充完善。签批后的作业规程由施工单位技术负责人组织员工贯彻学习。
4.1.3《掘进工作面作业规程》中应明确施工矿山安全标志、施工图牌板的设置、工艺流程、施工组织及正规循环、巷道断面支护、避灾路线、通风、供电等,各工种和岗位的职责、主要危险因素的安全控制措施、相应的安全设施等,并按公司《采掘工作面作业规程管理办法》对各作业规程进行管理。
4.1.4对所有技术工人和特殊工种应按《培训控制程序》进行必在要的技能和安全知识培训,做到持证上岗。
4.1.5巷道开始掘进前应组织员工进行“三大规程“学习,工作面运输和辅助运输、通风、供电、供排水系统应全部形成,计划准备的材料、物资到位。
4.2掘进施工
4.2.1各施工单位按生产计划组织生产并实施掘进安全管理;应按“三大规程”组织掘进施工,对掘进过程中涉及的顶板、水、或、有害气体和粉尘、设备故障和人员“三违”等各种危险按规程要求进行预防性检查,并做好“检查记录”;针对存在问题应及时整改。
4.2.2生技科应组织对先进的掘进新工艺、新技术进行推广实施。
4.2.3生技科在矿井月度掘进计划下发后,及时向矿提供计划范围内的水文地质预测预报资料;在掘进过程中按要求对掘进巷道进行放线、方位、坡度的测控,建立测量和放射线记录。
4.2.4各施工单位按本矿的《设备运行、维护、保养制度》的规定加强设备的使用、维护和保养,建立良好的运行、维护、事故和检修记录;生技科机电组按《煤矿矿井机电设备完好标准》对矿井掘进设备进行定期监督检查。
4.2.5生技科按“三大规程”和《安全质量标准化标准考核评级办法实施细则汇编》对掘进过程中的运输、辅助运输、通风、供电、供排水等系统的安全管理,以及火工品、顶板管理及过地质构造的专项安全措施的制定和执行进行监督检查,发现隐患,及时下发“整改通知单”责令整改,
4.2.6生技科生产组应根据本单位《煤质管理办法》,对掘进过程中的煤质进行管理。
4.3验收
4.3.1掘进巷道施工中,由生技科、机电科、安通科等部门对巷道掘进工程质量、安全生产条件进行验收,验收小组应有相关人员参加,以确保现场条件符合安全要求。
4.3.2对验收发现的问题和不符合项,责令责任单位限期整改。
5.0相关文件
★《掘进工作面作业规程》
★《煤矿安全规程》
★《培训控制程序》
★《采掘工作面作业规程管理办法》
★《煤矿矿井机电设备完好标准》
★《安全质量标准化标准考核评级办法实施细则汇编》
★《设备运行、维护、保养制度》
★《煤质管理办法》
6.0相关记录
★《整改通知单》
矿井掘进控制程序流程图
工程设计控制程序
YDJT-XWSK-I-22/0
1.0 目的
为确保工程设计科学、安全、合理,制定并实施本程序。
2.0 适用范围
矿属各单位及承包商。
3.0 职责
3.1生技科负责采掘工程设计。
3.2机电科负责全矿机电安装改造工程的设计。
3.3总工程师组织相关人员对设计进行会审。
3.4设计所需的地质和测量资料由生技科提供。
3.5矿井开拓设计及盘区接续委托有资质的设计院进行设计。
4.0 执行程序
4.1 设计
4.1.1生技科和机电科接到工程设计任务后,收集设计所需的资料和信息。包括:
4.1.1.1该工程的用途和性能要求。
4.1.1.2适用的法律法规和技术规范及安全要求。
4.1.1.3以前设计确定的,现在仍适用的信息。
4.1.1.4采掘设计必需的地质和测量资料等。
4.1.1.5其他技术和生产的信息。
4.1.2对收集的资料和信息进行评审。
4.1.3设计过程中,设计人员必须要与分管矿领导及总工程师进行沟通,确保设计科学合理。
4.1.4经过设计后形成《工程设计说明书》,其内容必须包括:
4.1.4.1满足经过评审确定的设计要求;
4.1.4.2设计工程施工所必需的信息;
4.1.4.3设计工程的质量要求及验收准则;
4.2设计会审
4.2.1设计完成后,由总工程师组织相关单位人员对设计进行全面会审。
4.2.2设计会审要求:
4.2.2.1评价设计的结果满足工程要求的能力;
4.2.2.2识别出设计中存在的问题,并制定措施完善设计。
4.2.3设计部门对会审进行记录,记录包括会审结论及会审人员的签字,并保存记录。
4.3施工
4.3.1会审完成后,必须经矿总工程师及矿长批准后方可安排施工。
4.4设计更改
4.4.1工程设计施工过程中发现的问题由设计部门根据现场实际制定方案,经总工程师批准,以《设计变更通知单》的形式下发到施工单位。
5.0 相关文件
★《煤炭工业矿井设计规范》GB50215-2005
★《中华人民共和国安全生产法》2002.11.1
★《煤矿安全规程》2007
★《煤矿建设项目安全设施监察规定》2003.8.15
6.0 相关记录
★《设计会审记录》
★《工程设计说明书》
★《设计变更通知单》
7.0 附件
工程设计控制程序流程图
否
是
否
标识及图牌板控制程序
YDJT-XWSK-I-23/0
1.0目的
保障安全生产及员工的身心健康,提高员工及外来人员的防范能力,避免事故的发生,减少环境污染,建立并实施本程序。
2.0适用范围
西乌素煤矿井上下所有作业场所标识设置的管理。
3.0职责
3.1安通科负责安全标识、图牌板的监督检查。
3.2各单位负责本区域的安全标识,图牌板的设置和管理。
3.3机电科、生技科、安通科分别负责机电、采掘、“一通三防”图牌板标识进行日常检查、管理。
4.0执行程序
4.1各单位根据风险评估结果确定标识、图牌板设置的要求,按照公司《安全标识/标志设置标准》、《采掘图牌板管理办法及设置标准》、《机电管理图牌板管理办法及设置标准》、《“一通三防”图牌板管理办法及设置标准》要求报安通科汇总、审核、矿长批准后报安监局审核,以分管领导批准后实施。
4.2适用本矿的标识有:禁止、警告、指令、提示四大类。
4.2.1适用于本矿的标识方法有:划线、颜色、设置标识牌(包括标签)。
4.3划线标识范围及要求:
4.3.1所有区域均应按不同功能及要求进行划线,如:
a.配电柜、高压线路、运转设备等危险点周围;
b.电气开关、刀闸、灭火器等不准阻塞点;
c.道路、通道、过道、走廊等。
d.材料(设备)区域、工作区域、休息区域等。
4.3.2划线原则:
a.确保过道不阻塞。
b.材料堆放的划线应考虑物品开关、大小、数量,保证材料堆放在划线区域内。
c.电气开关、刀闸下的划线要划出严禁堆放物品的范围,使人便于接近开关、刀闸。
4.4颜色标识要求:
4.4.1颜色标识应按照不同功能需求和GB2893-2001《安全色》的要求进行标识,范围包括:
a.各种管路
b.机器;
c.电气开关;
d.急停按扭、跳闸线路开关;
e.移动式气体容器。
f.过低门口或结构处等。
4.4.2对于井下及地面要害场所的颜色标识使用反光材料。
4.5安全标志牌和标签:
4.5.1标志牌应按照不同功能需求,依据GB2894-1996《矿山安全标志》、GB1461-1993《矿山矿山安全标志》、GB5768-1999《道路交通标志和标线》等标准,并按照公司《安全标识/标志设置标准》进行设置。
4.5.2各责任单位必须认定电气开关和阀门的风险,对重要电气开关和阀门设置标签,标明功能;所有电气、机械、保护设备及矿井巷道、车间、地面场区应根据需要设置相应的交通和矿山安全标志。
4.5.3各责任单位应对噪音超标区域、有毒有害区域、受污染区域及其它危险区域设立警示标识。
4.5.4对于设备必须标明最大载荷(负荷),压力表必须设置红线标识,大容量的储罐要加标签说明介质和危险性。
4.5.5所有工业管路的介质色标和介质流向标识;对于固定管路和有害介质管路上的阀门有标签,并在管路布置图上有识别标识。
4.6安通科应在员工经常出入地点或厂房门口张贴标识(划线、颜色代码、标志)的标示牌,并组织员工进行有关安全标识的培训,使员工了解各类划线、颜色代码、标志的含义。
4.7各责任单位的负责人,对颜色标识每月进行一次全面检查,并将检查结果上
报安通科,按照要求进行整改。
4.8机电科、生技科、安通科每月对各单位安全标识进行监督检查。
5.0相关文件
★《安全标识/标志设计标准》第一版
★《采掘图牌板管理办法及设置标准》
★《机电管理图牌板管理办法及设置标准》
★《“一通三防”图牌板管理办法及设置标准》
★《中华人民共和国矿山安全法》1993.5.1
★《煤矿安全规程》2004版
★《矿山矿山安全标志》GB1461-1993
★《道路交通标志和标线》GB5768-1999
★《矿山安全标志》GB13495-1996
6.0相关记录
★《整改通知单》
标识及图牌板控制程序流程图
矿井“一通三防”管理程序
YDJT-XWSK-I-24/0
1.0目的:
对矿井通风、瓦斯、煤尘、火灾的危险进行控制,建立并实施本程序。
2.0适用范围:
西乌素煤矿井下通风、防尘和火灾的管理。
3.0职责
3.1 安通科负责“一通三防”的综合管理。
3.2驻矿安监站负责矿井“一通三防”管理的日常监督检查。
4.0执行程序
4.1矿成立“本质安全管理安通科”对矿井安全生产进行管理。每年末由矿总工程师负责组织编制下一年度“矿井灾害预防和处理计划”和“安技措施工程计划”;经矿管理安通科审批,上报公司批准后执行。
4.2安通科按《培训控制程序》的要求对安监员、瓦检员、局部通风机司机、主扇司机和安全监测系统的维护人员进行必要的安全的技能培训,做到持证上岗。
4.3通风管理
4.3.1安通科按照《煤矿安全规程》、《生产矿井通风质量标准化标准》和公司《“一通三防”管理实施细则》我矿《“一通三防”管理办法》对矿井通风系统进行管理。
4.3.2安通科根据生产需要,合理调整矿井通风系统,施工并维护好井下通风设施。
4.3.3生产过程中,通风队应按《生产矿井通风质量标准化标准》的要求对主要通风巷道和通风设施进行检查,并根据需要进行维护;机电科负责主通风设备的使用和维护管理,建立设备运行、维护、检修、试验和事故记录。
4.3.4井下局部通风由施工单位按排专人负责,通风机和风筒的安设和吊挂、使用、维护应符合《煤矿安全规程》的局部通风规定和《生产矿井通风质量标准化标准》要求;各硐室、作业场所应采用独立通风,因系统原因需临时串联通风,施工单位应制定串联通风的安全管理措施,并加强对串联通风网络的安全监督和检查。
4.3.5安通科每旬对井下各硐室、采掘工作面和主要通风巷道的风量、风速、温度进行测定,填报“通风旬报表”报矿相关领导和公司安监部通风救护处。
4.3.6安通科每年应制定矿井“年度反风演习计划“并按计划进行反风演习,并制定“反风演习安全措施”。反风演习由矿总工程师指挥,调度室协调,各单位配合。通风队根据反风检测结果,完成矿井“反风演习报告”,制定改进通风系统的技术措施并组织实施。
4.3.7由驻矿安监站定期对矿井通风设备、设施、措施进行监督检查,发现问题下达“整改通知单”限期整改。
4.4瓦斯管理
4.4.1安通科应按公司《“一通三防”管理实施细则》实施瓦斯防治管理,明确矿内各级单位和人员的职责;
4.4.2安通科按要求设置井下瓦斯监测点,安装矿井瓦斯自动监测系统或人工监测。
4.4.3监测点应设瓦斯牌板,负责监测的专(兼)职瓦检员按规定时间、次数和监测部位进行瓦斯检测,记录检测结果并填写在瓦斯牌板和互检手册上;通风队根据各场所检测结果,填报矿井“瓦斯日报表”。
4.4.4井下各作业场所和控制地点的瓦斯浓度必须符合《煤矿安全规程》第142-146条的规定,瓦检员发现瓦斯浓度超标时,应立即通知作业人员撤离,并汇报矿调度室和安通科,并积极采取有效措施。
4.4.5人员进入采空区、新开启密闭区、盲巷和因故停风的局部通风区之前,炮掘工作面放炮后,应进行瓦斯检测。
4.4.6安通科组织每年7-8月份对矿井瓦斯和有害气体成分进行签定,并将鉴定结果报安监局备案。
4.4.7安通科建立《通风安全监测装置使用管理规定》对瓦斯自动监测系统的安装、运行和维护进行管理,建立瓦检仪、检测探头等检测仪器台帐,并按规定周期校验。
4.4.8驻矿安监站定期对瓦斯检测设备完好情况进行检查和作业场所进行监督检查,发现问题及时下发“整改通知单”责令整改。
4.5防尘管理
4.5.1安通科按《“一通三防”管理实施细则》实施综合防尘,明确矿内各级单位和人员的职责。
4.5.2按《煤矿安全规程》的规定,在主运输大巷、上仓皮带、采掘工作面及顺槽内设防尘设施,有专人定期对巷道和设备消尘,并对防尘设施定期检查和维护。
4.5.3生产单位根据工艺特点制定同和运输转载点的防灭尘专项措施并组织实施。
4.5.4安通科对各作业场所、工序的全尘和呼吸性粉尘每月测定两次,并建立“月度粉尘浓度报表”;对检测浓度超标的,应及时汇报矿总工,并采取或改进消尘措施。
4.5.5搞好个体防护,接尘人员必须配备防尘口罩,作业时必须使用防尘口罩。防尘口罩的发放必须遵守《劳动防护用品管理程序》的规定。
4.5.6驻矿安监站定期对井下防尘设施、消尘情况和个体防护进行监督检查,发现问题及时下发“整改通知单”限期整改。
4.6防灭火管理
4.6.1安通科按公司《“一通三防”管理实施细则》实施综合防灭火管理,明确矿内各级单位和人员的职责,使用和维护防灭火系统设备和设施。
4.6.2安通科应加强防火系统的设计、施工质量和使用管理,对井下机电设备硐室、工作面和其它防火点按《煤矿安全规程》的规定配备消防工具、器材和灭火材料;建立矿井“防火系统图”和“防火设备、设施台帐”,定期对系统设备、设施进行检查,发现失效或损坏及时维修。
4.6.3安通科定期对采空区和密闭区的气体进行检测,发现有发火迹象时,及时汇报矿总工并积极采取防治措施;有注氮灭火系统的矿井,应建立“注氮灭火系统管理办法”并定期检验系统。
4.6.4驻矿安监站定期对矿井防灭火系统设备和设施进行监督检查,发现问题及时下发“整改通知单”限期整改。
4.6.5安通科规定井下发生灾害时的人员避灾路线,并传达到每位入井人员,在作业地点到安全出口安设“避灾路线指示牌”;
4.7井下一旦发发生“一通三防”事故时,按《矿山救护控制程序》组织救灾。
5.0相关文件
★《矿井灾害预防和处理计划》
★《一通三防”管理办法》
★《专兼职瓦检员管理办法》
★《煤矿安全规程》
《内蒙古自治区安全质量标准化标准考核评级办法》
6.0相关记录
★《年度反风演习计划》
★《反风演习安全措施》
★《反风演习报告》
★《季度风量分配计划》
★《施工联系书》
★《瓦斯日报表》、
★《月度粉尘浓度报表》
★《防火系统图》
★《防火设备、设施台帐》
矿井“一通三防”管理程序流程图
设备管理程序
YDJT-XWSK-I-25/0
1.0目的
采取有效措施维护设备,保证设备的正常运行,提高设备利用率,建立并实施本程序。
2.0适用范围
西乌素煤矿的机电设备的综合管理。
3.0职责
3.1各单位负责本单位在用设备的安全使用、日常维护和保养。
3.2机电科负责设备的监督检查和管理。
4.0执行程序
4.1设备的配置
4.1.1机电科按照矿井生产实际需要进行设备配置,并向设备管理中心提报《设备需求计划》
4.2设备的使用与维护
4.2.1机电科组织使用单位制定设备使用、维护的管理办法、设备操作规程、检修检查制度和岗位责任制度等,明确设备日常使用和保养的机构与人员的职责及要求。
4.2.2设备操作、维护人员应按《培训控制程序》规定进行相应的培训,特种设备的操作人员必须持有地方部门签发的安全操作资格证方可上岗。
4.2.3现场使用的设备,应有专人进行运行监督检查,发现问题及时汇报值班人员组织处理,对于现场不能整改或可能严重危及安全的问题,应立即停止使用设备,并向上级领导和部门汇报,以便组织处理。
4.2.4特种设备(锅炉、压力容器、运输等)应按规定定期进行性能检验。
4.2.5使用单位应建立并保留《在用设备台帐》、“运行记录”、“检修记录”、“事故记录”和“试验记录”等。
4.2.6机电科应建立和保留《在用设备台帐》、“设备技术档案”和“设备事故记录”等,并按规定对各单位的设备使用情况进行监督检查,发现问题及时组织处理。
4.2.7机电科依据《西乌素煤矿机电设备完好标准》、每旬组织一次机电设备专项检查,对检查中发现的问题,向责任单位下发《整改通知单》,并对整改情况进行跟踪验证。
4.2.8驻矿安监站定期或不定期对各单位设备安全使用情况进行监督检查,对设备带伤、频繁超载运行、人员违章操作等安全隐患,下发《整改通知单》,责令责任单位限期整改。
4.3.1设备日常维护由各使用单位根据设备的使用情况,自行制定计划、方案并实施。
4.3.2设备大修计划的调整,根据设备配套计划调整。
4.3.3维修车间按照标准对大修的过程质量和进度进行监督,并参与大修的竣工验收。
4.4设备的报废
4.4.1设备的报废条件是:
a.凡符合《伊东集团固定资产管理办法》中规定报废条件的设备。
b. 特殊设备报废要根据国家有关规定,并结合检验、鉴定结果确定。
4.4.2报废程序:由机电科提出申请,报设备管理中心经公司相关部门批准后执行。
4.4.3报废设备的处置:已报废的生产设备全部交回设备管理中心。
5.0相关文件
★《煤矿安全规程》
★《操作规程》
《伊东集团固定资产管理办法》
《汽车报废标准》
★《设备管理制度》
★《伊东公司机电设备完好标准》2001.9
6.0相关记录
★《在用设备台帐》
★《设备大修计划》
★《事故调查报告》》
★《设备需求计划》
★《整改通知单》