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河南能源“三会”行政工作报告(刘银志)

作者:煤矿安全网 来源:煤矿安全网 发布时间:2017-01-22

行 政 工 作 报 告

——河南能源化工集团二届一次职工代表大会和工会会员代表大会暨2017年工作会议

(2017年1月12日)

刘银志

各位代表,同志们:

现在,我代表集团公司向大会作行政工作报告,请予审议。

一、过去三年及2016年工作回顾

河南能源2013年9月重组成立以来,在省委、省政府和省政府国资委的坚强领导下,在广大干部职工的共同努力下,坚持以控亏增盈为主线,以改革创新为动力,强力推动产业经营与资本运营双轮驱动,持续强化管理创新和技术创新,系统谋划和扎实推进保生存、稳运行、调结构、促转型、惠民生等各项工作,有效应对了市场下行压力增大、困难挑战不断增多的局面,总体保持了安全稳定的良好发展态势。

刚刚过去的2016年,是集团公司解危脱困攻坚之年、深化改革布局之年、爬坡过坎关键之年。面对急剧变化的市场形势和前所未有的严峻挑战,集团上下坚定信心,综合施策,特别是9月10日领导班子调整以来,紧扣解危脱困“一个核心”,积极抢抓政策和市场“两个机遇”,打好深化改革、减亏增盈和风险管控“三大战役”,取得了经济运行持续向好、深化改革稳步推进、各类风险有效管控、动力活力持续增强、企业局面总体稳定的成效。全年预计实现营业收入****亿元,上缴税费****亿元,原煤产量****万吨,商品煤销量****万吨。主要表现为“一突破、两向好、三增长、四下降”。“一突破”即全年减亏增盈效果显著,同比减亏15.7%,其中10月份开始转亏为盈,一举扭转了连续23个月亏损的局面。“两向好”即煤炭、矿建等板块10月份后连续盈利,实现了扭亏为盈和利润持续增长;化工等板块亏损逐月持续收窄。“三增长”即从10月份开始,月度销售收入、煤炭产销量和综合售价、化工和有色金属等主要产品售价环比持续增长。“四下降”即煤炭库存、“两金”占用、管理成本、亏损单位数量逐月持续下降。

一年来,重点推进了以下工作:

(一)综合施策,严控风险。强化红线意识和底线思维,着力狠抓责任落实、全面系统防控、强化监督问责,实现了安全生产、环境保护、信访稳定和债务化解四个“零”目标。一是安全生产实现零死亡。以“012345”主动预防型安全管理模式为载体,分层级开展专家会诊,全面推行定期互检式安全大检查,实行重大异常情况及时报告制度。采煤综合机械化率达到94%,25对矿井实现“一井一面”综采机械化生产,新增各类大型采掘装备19台(套)。在经营困难情况下,提取使用安全费用**亿元,瓦斯治理投入**亿元。重点加大对契约化管理、化解过剩产能关闭退出和兼并重组矿井安全监控力度,确保了安全工作万无一失。二是环境保护实现零事故。认真落实我省大气污染防治攻坚任务,拆除、改造87台10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。全面系统开展环保问题排查整改,截至2016年底,98项重点问题已整改完成45项。三是信访维稳实现零非访。积极做好接访处访、化解积案等工作,取得了“信访总量减少、缠访闹访减少、赴上级单位信访减少、上级交办案件减少和重视程度增强、维稳措施增强、维稳合力增强”的“四减少、三增强”良好成效。四是债务化解实现零违约。成立防范化解债务风险工作领导小组,系统谋划、全面推进债务风险化解。用好用活债权人委员会制度,加强银企对接合作,与国家开发银行河南省分行开展全方位战略合作,积极推进与建设银行河南省分行合作开展的市场化债转股业务。通过多渠道融资,确保了全年到期带息负债全部按期偿还,保持了集团AAA信用等级。

(二)降本减亏,挖潜增效。一是分类管理稳生产。将生产单位分为盈利、亏损但有边际利润、无边际利润3类,分类调度,动态管理。截至2016年底,煤炭板块共有48对矿井实现盈利,同比增加35对,亏损但有边际利润矿井降至16对,消灭了无边际利润矿井。化工板块开展高效标杆装置争创活动,安阳乙二醇持续满负荷运转,产品优等品率100%。有色金属板块继续深化栾川区域协同发展,4家有边际利润企业超额完成年度产量计划。装备制造板块三门峡戴卡轮毂满负荷均衡生产,全年产量突破400万只。二是灵活经营抓辅业。建筑矿建板块开拓地铁、钢结构等市政新业务,探索参与PPP项目。物流贸易企业拓展外部业务,探索新的业务模式。财务公司、担保公司与金融或类金融机构开展同业合作。各单位推动生产辅助业务、生活服务业务与生产经营分离,努力实现专业化管理、市场化运营。三是稳量提价增效益。煤炭板块抢抓国家释放产能机遇,全年释放产能***万吨、增收9.3亿元、增效1.1亿元;抢抓煤价上扬时机,实现产销两旺。化工板块实行醇醚产品区域联动销售,保证了效益最大化;新产品积极开发市场促进多产快销,瓶级聚酯等产品开拓市场效果明显。四是精益管理降成本。开展清欠专项行动,加强存货管理,降低“两金”占用,应收账款、存货占用资金分别同比下降11.3%、4.5%。通过“避峰增谷”用电、管控物料消耗等措施,煤炭等主要产品单位制造成本同比大幅下降,非生产性支出同比下降5%。通过矿井系统优化简化和“机械化换人、自动化减人”,减少岗位人员1100人。发挥批量采购优势,节约采购资金5.2亿元。大力开展修旧利废,节省成本10.6亿元。

(三)调整结构,加快转型。坚持瘦身健体,突出增强后劲,按照“持续巩固一批、转型升级一批、淘汰退出一批”思路,推动企业转型升级。一是存量资产提质增效。推动煤炭产业生产矿井持续实施机械化、信息化、智能化改造升级,提升单产单进水平。申报2016年中央预算内煤矿安全改造项目22个,获得外部资金支持3.1亿元,占总投资的35.2%。坚持系统抓煤质、算账调结构,省内四煤业公司本部高附加值煤炭产销比率达41.5%。着力解决影响化工产业装置运行的瓶颈问题,甲醇、聚甲醛、煤制乙二醇等产品单耗达到国内同行业先进水平。有色金属产业实施157项技术改造,提质降耗成效明显,其中钼精矿制造成本和完全成本均同比下降19%以上。二是增量增效资产加快推进。全年投资***亿元推进65个项目建设。推进焦煤、鹤煤等电网建设,加快探索开展售电业务。引进黔西县及毕节地区两级政府**亿元资金,共建黔希化工项目。装备制造板块年产400万只轻量化铝合金汽车轮毂项目,按节点计划高效推进。三是非主业资产加快退出搞活。加快处置鹤煤威海疗养院等闲置资产。处置集团持有的航投、银鸽实业、中诚信托、国际矿业等公司股权,项目全部实施后可收回投资或盘活资产**亿元以上,截至2016年底已收回资金**亿元。

(四)稳步改革,激发活力。坚持“小步快跑、蹄疾步稳”原则,积极稳妥推进改革。一是持续理顺产权结构。按照集团公司改革总体方案构建三级管理架构的要求,理顺产权结构,压缩管理层级,减少法人单位,全年通过合作转让、重组兼并、注销清算等途径,精简36家法人单位,优化了法人治理结构,提高了国有资本管控效率。二是持续优化管理机制。界定集团公司和二级单位在干部人事、供应销售等方面权责,积极推进管理提速、决策提效、经营提质。在基层单位探索推行生产经营指标契约化管理,40余家基层单位全面实施契约化管理,其中18对矿井累计减亏5亿元。三是扎实推进深化改革。强化顶层设计,研究制定并实施“1+N”改革方案体系。清产核资、化解过剩产能、企业办社会职能剥离移交等重点工作按照时间节点推进,其中化解过剩产能工作提前完成年度任务,退出产能781万吨,超计划目标39万吨;永煤与永城市通力合作,在全省率先签署“四供一业”剥离移交协议。

(五)关注民生,构建和谐。一是扎实开展民主管理。召开职代会审议人力资源结构调整、化解过剩产能职工分流安置等重大方案。认真开展“四讲四提”形势教育、“三最”问卷调查、“金点子”征集活动,充分调动职工群众参与企业管理的积极性、主动性和创造性。开展困难帮扶、金秋助学等活动,筹集资金1252万元,救助困难职工、帮扶子女就学。义煤、鹤煤等单位举办月嫂、家政等培训班,组织员工学习新知识、新本领、新技能。二是大力开展典型选树。中原大化朱新德等3名职工获全国五一劳动奖章,永煤城郊煤矿寇强等21名职工获省级五一劳动奖章,三门峡戴卡轮毂等3个单位获省五一劳动奖状,鹤煤供电处线路工区外线班等4个班组(车间)获省工人先锋号,煤气化义马气化厂晁新等6名职工获省文明职工,焦煤九里山矿刘金玉等3名职工获省职工敬业标兵。三是以人为本分流安置人员。利用转岗分流、内部退养、办理退休等渠道,着力探索劳务输出、转岗就业培训等途径,做到“转岗不下岗、转业不失业”。其中,内部调剂安置7240人、向外输出2720人;安化、中原大化组建专业维保队伍,积极承揽外部业务增收。四是做好扶贫攻坚工作。积极履行国企社会责任,全年对外捐赠160多万元。积极响应我省扶贫攻坚号召,对口帮扶三门峡市卢氏县潘河乡岗头村,出资50多万元资助艾草生产等项目,帮助村民脱贫致富。

同时,法律事务、武装保卫等工作,都围绕集团公司发展大局,认真履行职责,较好地发挥了积极作用。

回顾2016年,我们经历了艰辛而意志更加顽强,承受了磨难而信心更加坚定,战胜了考验而思路更加清晰,在困境中保持了奋发进取的勇气、顽强拼搏的精神、坚韧不拔的毅力。成绩来之不易,背后凝结了诸多的智慧和汗水。在这里,受集团公司党委、董事会、经理层委托,我代表集团公司,向各位代表和同志们,并通过你们向奋斗在各条战线的全体干部职工,向始终关心支持我们的各级领导、各界朋友,向历届老领导、老同志,表示衷心的感谢和崇高的敬意!

在回顾工作、肯定成绩的同时,更要正视问题和不足。随着供给侧结构性改革的深入推进,对标行业先进企业,集团公司近年来的发展质量、速度和行业位次不断下滑。只有找准问题,才能精准施策。本着不回避、不折腾的思路,经过认真研究梳理,当前集团公司突出存在“四个不够合理”问题。一是资产资本结构不够合理。无效低效资产占比大,存量资产没有得到提升,增量资产没有及时形成新的经济增长点,反而成为新的负担。二是人力资源结构不够合理。一线生产人员紧缺,后勤辅助人员富余,劳动生产率较低(全国煤炭行业平均水平800吨/年·人,集团公司平均水平***吨/年·人),单位人工成本高(煤炭人工成本占生产成本近50%),严重影响集团公司竞争力。三是增量项目建设不够合理。处于行业领先、先进水平的项目储备不足、谋划不够。部分资本金注入低、超概算、超工期的马拉松项目,建成之日就是亏损之时,没有形成新的增长点,反而成为巨大拖累点。四是创新支撑发展不够合理。产学研结合不紧密,科技支撑能力、核心竞争力没有形成,专业课题攻关、难点问题破解、制约瓶颈突破进展迟缓、成效不明显,科技成果转化不到位,创新驱动能力亟待提升。

针对以上问题,我们必须积极正视、采取措施加以解决,加快推动集团公司各项工作实现新突破、新提升,助力河南能源二次创业、再创辉煌。

二、2017年工作目标

2017年是集团公司深化改革年、管理提升年、解危脱困年,是改革激活、管理夯基、转型提效任务最为繁重的一年。我们必须以思想解放为先导,强化争先晋位的信念、市场竞争的观念、科学管理的理念,锁定扭亏为盈总体目标,坚持安全发展是第一责任、转型发展是第一要务,打好深化改革、减亏增盈、风险管控“三大攻坚战”,突出去降补改革、降本增效、创新驱动、作风转变,着力抓改革增活力、调结构促转型、严管理提效益、防风险化危机、强党建固根魂,脚踏实地做好各项工作,确保全年既定目标实现,为夺取二次创业新胜利而努力奋斗。

2017年的主要经济指标是:

1.营业收入:确保1450亿元,力争1560亿元。

2.利润总额:确保5亿元,力争10亿元。

3.可持续发展:完成项目投资53亿元,突出抓好24个重点建设项目;煤炭“四量”控制达到规定标准

4.安全生产:整体实现零死亡,杜绝较大以上事故。其中:煤炭企业实现零死亡;非煤企业实现零重伤。杜绝一般及以上环境事件。

2017年的经济指标,是集团公司不折不扣落实省委、省政府和省政府国资委总体部署的具体体现,是保障职工吃饭和企业生存的底线目标,必须“跳起来摘桃子、动起来找路子”,自我加压、主动作为才能实现。我们要正确看待机遇与挑战的辩证关系,善于从变化的形势和严峻的挑战中捕捉、把握和运用机遇,不断增强工作的前瞻性和主动性,充分预判前进道路上种种困难和风险,切实提高抢抓机遇、未雨绸缪、应对挑战、驾驭复杂局面的能力。在谋划上,要抢抓供给侧结构性改革深化之年和着力振兴实体经济的重大机遇,科学谋划,注重衔接,杜绝错失良机。在作风上,要专心谋事,踏实干事,一级抓一级、一级带一级、一级对一级负责,确保工作落地落实。在措施上,要抓责任、抓进度、抓难题、抓成效,增强措施的科学性、针对性、时效性,牢牢把握工作主动权。

三、2017年重点工作

围绕2017年工作目标,要着力推进以下重点工作。

(一)着力抓改革、增活力

按照供给侧结构性改革和国有企业改革总体部署,明确目标,抓住关键,重点推进5个方面改革取得实效。

1.分类推进产权理顺。按照集团公司总体改革方案“构建三级管理架构(个别不超过四级)”的要求,理顺产权结构,压缩管理层级,减少法人单位,全年完成五级及部分四级公司的产权梳理和压减工作,为规范公司治理、提高管理效率奠定基础。

2.扎实开展企业办社会职能剥离移交。要按照“先移交、后改造”原则,推进职工家属区市政基础设施维修改造到位;引入专业医疗机构,推进所属37家医疗机构整体打包剥离重组;推进企业管理的退休人员实行社会化管理。以上各项工作,要确保在今年6月底前完成。

3.多途径优化产权结构。一是推进混改试点工作。通过引进非公资本、推进新三板上市、导入员工持股激励机制等方式,推动混合所有制改革,促进转换经营机制,放大国有资本功能。要着力推动第二批试点企业的新三板挂牌、员工持股试点工作,边试点、边研究、边提高,力争试出经验,试出成效。二是积极推进煤电联营合作。对单井生产规模**万吨、后续资源可开发时限**年及以上煤矿进行全面摸底,选取条件成熟的煤矿企业,积极寻求与发电企业开展合作,拓展更多煤电联营示范项目,促进企业转型脱困。

4.稳妥有序推进僵尸企业处置。依据僵尸企业标准,紧密结合集团公司实际,确定僵尸企业名单;按照“价值最大、损失最小、操作规范、风险可控”原则,分类甄别,先易后难,一企一策,稳妥处置,努力实现企业轻装上阵、健康发展。

5.务实推进化解过剩产能。一是制定好计划。要坚持“重组煤矿先退、直管矿井延退、三年均衡退出”原则,制定科学合理的化解过剩产能方案。二是落实好任务。今年化解过剩产能重点是兼并重组小煤矿,要充分用好两个“四位一体”工作机制,细化任务,压实责任,确保任务按期完成。三是安置好人员。要坚持以人为本,注重与控制用工总量、优化人力资源结构相结合,用好奖补资金,拓宽安置渠道,确保职工安置到位。四是谋划好转型。要充分利用矿井退出的各类资源,根据集团发展战略和产业基础,争取地方政策支持,大力发展接续产业。五是处置好债务。要统筹考虑企业实际,用好上级政策,与化解集团公司债务风险统筹考虑,积极主动找突破、解困局。

(二)着力调结构、促转型

按照国家产业政策、我省产业规划和集团公司发展战略,对现有产业体系进行梳理,以提高集团公司盈利能力和竞争优势为目标,着力做优能源产业、做精化工产业、做强金融产业、做活其他产业,形成基础产业优、高端产业强、服务产业活的发展格局。

1.做优能源产业。一是推动煤炭板块优化提升。做好煤炭产业发展规划,建设巩固省内外煤炭生产基地,加强煤炭资源储量管理,实现煤炭生产基地可持续发展。以义海能源为基础,加快推动青海煤炭基地建设,增强煤炭发展后劲,打造新的经济增长点。加快推进矿井生产布局、生产系统和生产工艺优化工作,以“大斜长、长走向”改革矿井采掘布局,以“装备重型化”进一步推进矿井高效集约生产,力争两年内实现年产100万吨以下矿井“一井一面”;全面提升矿井机械化、自动化、信息化水平,实现所有矿井单位人工成本占生产成本的比重由目前的46%控制到40%以内,总体在岗职工人均工效达到700吨/年·人;加快智慧矿山建设,推进煤炭产业早日实现转型升级。推动集团煤炭销售由单一自产自销转向自产自销加外购加工、外购外销、物流供应等商业模式升级,实现由传统资源开发生产商向煤炭洁净利用一体化方案服务商转型。二是加快发展电力产业。做好集团电力发展中长期规划,在建设混合所有制区域电网基础上,建设覆盖豫西、豫北、豫东等区域的省内企业电网。加强与大型发电企业、地方优势用电大户、地方政府、各类工业园区等合作,加快推进输配网建设。在实现集团40亿千瓦时直购电量基础上,加强与周边用户合作,扩大交易规模。加快推进煤业公司注册成立售电公司。紧盯电力改革政策,加强与河南能源局沟通协调,争取将焦煤等单位列入河南省增量配电业务试点。广泛寻找战略合作伙伴,加快推进赵固低热值煤发电等电源项目建设及布局。三是统筹推进新能源建设。利用关闭矿井和采煤沉陷区土地资源等优势,以光伏发电、风力发电或光伏风能互补发电为原则,积极与大型发电企业等优势企业洽谈合作,力争在新能源项目建设上取得突破。

2.做精化工产业。坚持调整存量与优化增量并重、资本优化与布局优化并重、改造完善与延链补链并重,推动往“高”处发展、向“新”处努力、朝“好”处做实。一是苦练内功,精益管理,持续巩固一批。对有边际利润的正常生产企业,强化周成本分析和月经营分析,实施全过程全系统精益管理,着力在五环炉等新装置技术攻关上求突破,努力向安稳长满优要效益。持续优化化工产品销售模式,坚持统一销售与期货市场相结合的方式开展大宗产品销售,增强市场话语权。坚持产品研发和销售相结合的专家营销模式,推进碳纤维等高端新材料新产品销售,实现技术服务引领市场、技术研发创造需求,实现高端产品既定效益。二是填平补齐,延长链条,转型升级一批。做好甲醇、乙二醇、1,4-丁二醇向下游产业链延伸规划,对部分未形成园区、能耗高、搬迁损失较小的项目谋划搬迁入园,着力打造一流的综合化化工园区和专业化化工园区。加快协调解决煤制乙二醇管控体制不顺、黔希化工项目资金紧缺等问题。三是调整优化产业结构、产业布局,逐步淘汰退出一批。对已长期停产、半停产且工艺落后的项目,要实施精准分析、精准施策,按照对外转让、放开搞活、注销解散、破产清算等方式加快退出。

3.做强金融产业。按照“合规、创新、提质、增效”要求,稳步做强做大金融板块,推动实现“产融结合、双轮驱动”。一是财务公司要积极拓展功能,发挥聚财、管财、融财、理财的作用,做到“依托集团、服务集团”。二是担保公司要发挥增信职能,对内利用自身优势资源,积极协调金融机构,争取更低的融资成本和更大的融资规模。对外创新担保模式,利用集团在产业链和供应链中控制的信息流、物流和资金流,开展产业链金融、预付款金融、仓储质押融资等业务。三是加快成立融资租赁公司和产业基金,多渠道筹集发展资金。

4.做活其他产业。一是物流产业。抢抓我省区位优势和政策机遇,对现有的物流、供销等资源进行整合优化、改造提升,创新商业模式,促进物流、信息流、资金流集聚,做活做实物流产业。二是建筑矿建产业。抢抓我省百城建设提质工程重大机遇,加强与地方政府对接沟通,加强与各类所有制企业合作,加快完善相关资质,着力在地铁、城市管网等基础设施建设上取得明显突破。三是其他产业。对装备制造、有色金属等产业,以及后勤服务、商场、宾馆等其他市场化竞争性强的服务业,坚持维持存量、严控增量原则,通过资本运作、合资合作等方式,加快转换经营机制,全面实现放开搞活。

(三)着力强管理、提效益

1.持续提升管理水平。一是提升资本运营水平。加大资产证券化力度,积极创造条件,尽快恢复上市平台大有能源的融资功能,并积极做好****工作,为提高集团公司整体资产证券化率、优化资产结构、增强综合实力创造条件。加快推进****股权划转事项,理顺****股权关系。加快推进银鸽实业、航投等重大产权转让项目,尽快收回股权投资。对暂时推进困难的一批非主业投资项目,全面梳理、认真论证,积极引入战略投资者,尽快盘活存量资产。二是提升项目管理水平。优化存量项目,逐项梳理论证在建项目,分类制定停、缓、建工作方案,严格投资、工期、安全、质量“四大控制”,明确目标责任和时间节点,强化协调督导,确保按期建成。创新项目考核机制,适时推行项目经理责任制,严格考核奖惩,确保建设项目实现投资既定收益。坚持有所为、有所不为,做好新上项目的立项审查论证,确保集团投资规模与资产负债水平、生产经营规模相适应。创新项目合作方式,新上项目要与地方政府合作,努力争取政府资金、政策等方面支持,实现地企合作共赢。三是提升创新管理水平。强化技术创新。积极培育国家级创新平台,推进省级工程技术研究中心、省级重点实验室和行业工程研究中心建设。加快实施高素质人才培养工程,着力培养科技创新团队和优秀人才。围绕关键领域和薄弱环节,开展科技攻关。研究制定管理创新工作指导意见,着力在


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