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煤矿内部市场化管理实施方案

作者:煤矿安全网 2014-12-28 21:00 来源:煤矿安全网

一、指导思想

按照内部市场化重在提升、重在规范、重在与信息化融合的要求,以推广内部市场化管理实施手册为契机,拓展内部市场管理的深度和广度,进一步做真、做实、做出成效。以专业市场系统抓夯基础,以机制拓展延伸求突破。围绕安全生产、瓦斯治理、成本管理、提质增效、节支降耗、提高效率等重点工作,持续深化“市场结算+指标考核+责任目标考核”运行模式,规范流程、重心下移,加强制度化建设和标准化建设,完善基础定额,夯实市场化运作基础;开展全面预算管理,关口前移;完善生产经营目标责任体系和成本管控体系,落实管理责任;以市场化信息系统高效运行,固化、提升内部市场化工作,实现安全生产经营目标。

二、工作目标

矿井2014年内部市场化建设达到焦煤公司B级水平。采煤队、掘进队、钻探、选运队内部市场化建设达到矿井内部市场化标杆队建设水平(A级水平)。

三、组织机构

矿成立内部市场化管理领导小组,负责对内部市场化重大事项进行决策和实施;对矿内部市场化实施情况监督、检查;对内部市场运行方案、结算办法、运行规则进行制定;对市场交易纠纷的仲裁和运行质量的监控;不断组织修订和完善内部市场化各项管理制度

组 长:矿长、党委书记

副组长:生产矿长

成 员:副总及以上矿领导,劳资经营科、财务科、生产技术部、机电科、安监科、供应科、调度室、政工科、纪检监察科等科室负责人。

领导小组下设办公室(简称“市场办”),办公室设在劳资经营科,办公室主任由科长兼任,劳资经营科及相关职能科室人员为主要工作人员,负责具体日常内部市场化管理工作。

领导小组成员职责及分工:

组长:是内部市场化管理的第一责任人。根据上级公司整体管理工作要求,深入推行内部市场化管理工作,对涉及内部市场化管理工作的重大事项进行决策,并对内部市场化管理工作推行进度和实施效果负全责。

副组长:是内部市场化管理的具体责任人。对矿井内部市场化工作进行具体安排和布置,对实施过程进行控制,对市场化实施效果负直接管理责任。

副总及以上矿领导:是内部市场化管理的专业责任人。按照矿井内部市场化管理实施要求,结合分管专业开展具体工作;对分管专业、科室、区队市场化管理工作情况、市场交易纠纷和运行质量进行监督、监控;并组织修订和完善分管专业内部市场化各项管理制度

劳资经营科:是矿井实施内部市场化管理的牵头责任科室。负责组织制定矿井内部市场化运行方案、结算办法、运行规则等相关制度和办法,并提交市场化领导小组审议批准;负责组织开展内部市场价格的测算,并提交市场化领导小组审议批准;负责内部市场各主体之间业务往来的票据结算、台账报表编制及数据汇总、统计、分析等日常工作;负责内部市场运行质量的监控和成效考核;负责受理市场纠纷,形成初步仲裁意见,报内部市场仲裁委员会仲裁;负责组织内部市场的业务培训和指导工作;是人力资源市场管理和运行的责任科室。负责制定矿井内部人力资源市场运行方案、运行规则等相关制度和办法,并提交市场化领导小组审议批准;负责人力资源市场运行日常具体管理工作。

财务科:是资金市场管理和运行的责任科室。负责制定矿井内部资金市场运行方案、运行规则等相关制度和办法,并提交市场化领导小组审议批准;负责资金市场运行日常具体管理工作。

生产技术部:是科技市场管理和运行的责任科室。负责制定矿井内部科技市场运行方案、运行规则等相关制度和办法,并提交市场化领导小组审议批准;负责科技市场运行日常具体管理工作。

机电科:是电力、设备租赁、修理加工市场、运输服务市场管理和运行的责任科室。负责制定矿井内部电力、设备租赁市场运行方案、运行规则等相关制度和办法,并提交市场化领导小组审议批准。

安监科:是安全市场管理和运行的责任科室。负责制定矿井内部安全市场运行方案、运行规则等相关制度和办法,并提交市场化领导小组审议批准;负责安全市场运行日常具体管理工作。

供应科:是物资市场管理和运行的责任科室。负责制定矿井内部物资市场运行方案、运行规则等相关制度和办法,并提交市场化领导小组审议批准;负责物资市场运行日常具体管理工作。

政工科:是全矿管理人员绩效考核的责任科室,负责全矿管理人员市场化工资核算工作,配合劳资经营科开展人力资源市场日常具体管理工作。

调度室:是产品市场运行管理的综合管理科室,负责日常生产组织管理考核,并负责影响时间考核管理。

其他科室:按照市场化管理要求和职责分工开展工作并承担相应管理责任。

四、实施方法

2014年内部市场化管理工作,以“手册”的强力推广为基础,通过进一步加强制度化建设和标准化建设,完善基础定额,开展全面预算管理,强化“两个体系”建设,提升内部市场信息化管理水平,确保矿井年度内部市场化工作目标的顺利实现。

1、制定“手册”推广方案,实施项目进度控制

根据手册具体项目,明确划分责任单位和责任人,明确项目进度时间和节点,明确具体工作内容和项目建设标准,制定年度推广方案,实施项目进度控制。(见附件1)

2、制定项目管理考核办法,严格考核兑现

根据何庄煤矿市场化建设具体情况,制定项目建设标准及评分考核办法,细化建设单位考核标准,严格管理考核奖罚兑现。(见附件2)

3、明确专业市场职能,发挥系统带动作用

根据上级要求,何庄煤矿建立十个专业市场,明确各专业市场组织成员、工作目标和工作内容,发挥专业市场在矿井内部市场化建设中的系统带动作用。(见附件3)

五、保障措施

1、提升基础管理工作。核算流程简化、方式简洁实用,逐级划小核算单元,明确各市场主体收支关系;优化制度和组织机构建设;测算和修订定额体系,完善价格体系、计量体系和核算结算体系,加强对人工费、材料费、电费、租赁费、修理费的核算,尤其是加强大型耗能设备的电力考核。

2、对标机制创建标杆。将创标、对标作为今年内部市场化考核的抓手之一,积极参与焦煤公司组织的互检小组,明确目标,找准差距,继续开展内部市场化标杆区队创建工作,树立内部市场工作标杆,通过系统对标,以点带面,全面提升。

3、优化信息系统管理。力争实现物资供应、设备管理、市场化结算和生产经营计划管理信息化,优化报表,日清日结,提高内部市场结算效率;持续完善信息系统,逐步实现生产经营预算管理功能,实现信息资源共享,做到事前预算、事中控制、事后分析,有效控制成本支出。

4、加强专业市场建设。按照内部市场化“各专业市场系统抓”的要求,安全管理、优化设计、瓦斯治理、人力资源、物资管理、设备租赁、电力、资金、信息化和科技市场,实行专业小组负责制。相应的管理部门要落实专业管理责任,负责对本专业市场的检查与督导。

5、严格成本管控。按照“管生产管业务同时管经营”的原则,深化成本考核体系建设。将各项成本指标横向分解到专业科室,纵向分解到区队,班级和岗位(个人),建立“四级”成本目标责任体系。重点建立要素分解、落实责任、过程管控、奖罚兑现的成本考核体系;增强成本意识,落实成本责任,目标明确措施可行,实现增收节支。

6、突出材料管理。明确责任主体、完善管理制度、落实管理责任,重点对现场材料的丢失、损坏、浪费等加强考核和核算,深化材料管理市场化机制。加大对长期闲置、积压物资(设备)的调剂处理;针对设备性材料,划分管理责任,完善管理台账,发挥价格机制作用,严格考核奖罚。

7、深化修旧利废。进一步树立“长期过紧日子”思想,健全和完善物资修旧利废、回收复用管理办法,建立有偿收购机制,提高全员节支降耗的积极性、主动性。

六、相关要求

1、各专业科室在月底市场化考核时要积极配合,安排专人与劳资经营科人员共同检查区队市场化工作。

2各相关单位建立并完善我矿市场化考核机制,按市场化手册推进计划按时完成各项任务。

3、建立市场化管理动态月报制度。各部门和专业市场主管科室当月月底将上月内部市场化工作动态(主要做法、工作亮点、市场化管理的创新方法和手段、存在的困惑或难点),报内部市场化管理办公室。

4、建立和完善机制。以精简制度、优化流程、简化资料、发挥信息化作用、贴合实际为原则,来修订管理相关制度办法。

5、建立内部市场化管理定期对标排序通报制度。矿井每月检查结束后召开一次内部市场化例会,通报考核对标排序结果,交流工作经验,探讨共性问题的解决方法。

七、本办法自2014年6月起执行。

附件1:何庄煤矿《生产矿井内部市场化管理实施手册》推进方案

附件2:何庄煤矿内部市场化管理考核办法

附件3:何庄煤矿专业管理小组分工

附件1:

何庄煤矿《生产矿井内部市场化管理实施手册》推进方案

为保证我矿推广焦煤公司《生产矿井内部市场化管理实施手册》工作有效开展,拟对手册实施项目控制管理,根据手册具体项目,明确划分责任单位和责任人,明确项目进度时间和节点,明确具体工作内容和要求,制定年度工作计划(见附表1),实施项目进度控制,分五个阶段完成手册推广工作。

第一阶段:参加焦煤培训(5月1日至5月20日)

根据焦煤公司手册统一集中培训安排和部署,组织相关单位市场化核算员及单位负责人参加培训,确保主要管理人员全面系统掌握手册操作要点。

第二阶段:制定方案(5月21日至5月31日)

制定年度手册推广工作计划,对照手册进行自查,找出存在的主要问题和不足,结合自身实际,修订和完善相关制度和运行方案,明确工作进度要求、责任单位,确保项目有序推进。

第三阶段:内部培训(6月1日至7月15日)。

修订完善矿井内部市场化实施手册内容,制定矿井内部培训计划,重点对二级市场主体单位和各专业市场管理人员进行系统性培训,确保各级管理人员全面系统掌握手册操作要点。

第四阶段:实施推广(7月16日至11月31日)

严格按照手册推广方案组织实施。把手册推广工作列入月度生产经营计划,纳入月度内部市场化考核,实行月总结、月考核、月兑现,确保推广进度和推广效果。

第五阶段:总结提升(12月1日至12月31日)

对手册推广工作进行阶段性总结,整理相关修改建议上报焦煤公司项目组,同时总结提炼对标手册模板方面的管理提升和创新成果。

附件2:

何庄煤矿内部市场化管理考核办法

何庄煤矿为稳步提升市场化建设水平,进一步做真、做实、做出成效,结合焦煤公司内部市场化管理考核标准及评分办法,制定具体管理考核办法如下:

一、组织机构

何庄煤矿“市场办”下设考核小组

组 长:劳资经营科科长

副组长:劳资经营科分管市场化工作副职

成 员:劳资经营科成员、各专业小组成员

职 责:负责内部市场化的督促、指导、检查、考评以及整改落实等工作。

分 工:劳资经营科负责对专业市场的考核,对区队基础建设、信息化、经营效果、预决算、手册推广、市场运行、价格体系、核算体系、结算体系等进行考核;供应科对区队的物资供应信息化进行考核;机电科对区队电费、租赁费信息化进行考核。

二、等级评定及考核周期

1、各单位内部市场化建设考核按照《何庄煤矿内部市场化建设标准及评分办法》进行考评(详见附表2)。根据考核标准,实行百分制考核,考核得分在90分(含90分)以上的评定为“A级”;考核得分在90-85分(含85分)的评定为“B级”;考核得分在85-80分(含80分)的评定为“C级”;考核得分在80分以下的评定为“D级”。

2、考核周期:每月对科室、区队进行考核、兑现。

三、考核奖罚

㈠区队考核奖罚

1、根据区队责任及权重大小,将区队分为二类,一类为直接生产单位:采煤队、掘进队、巷修队、开拓队和钻探队;二类为辅助单位:机电队、运输队、选运队和通风队

2、区队考核等级为A级的,一类单位奖励区队市场化工资为当月核算工资总额的5%、管理人员10000元;考核等级为B级的,一类单位不奖罚;考核等级为C级的,一类单位扣罚区队市场化工资为当月核算工资总额的5%、管理人员10000元;考核等级为D级的,一类单位扣罚区队市场化工资为当月核算工资总额的10%、管理人员20000元。

二类单位是一类单位奖罚数额的0.7倍。

季度排序前三名单位市场化工资系数分别增加20%、15%和10%。

3、区队管理人员奖罚分配比例:区队正职0.7、技术员0.6、核算员0.5、验收员0.4、材料员0.3、跟班队长0.2。

3、每月由劳资经营科组织专业科室对区队进行考核,以矿考核为准。

㈡科室考核奖罚

1、根据科室责任及权重大小,将科室分为四类,一类为市场化主管科室(劳资经营科),二类为市场化专业市场科室(机电科、供应科、生产技术部、财务科、安监科),三类为市场化相关科室(调度室、政工科),四类为其他科室(后勤科、办公室、武保科、纪检监察科、工会等)。

2、考核等级为A级的,奖励科室考核基数的1倍;考核等级为B级的,不奖罚;考核等级为C级的,扣罚科室考核基数的1倍;考核等级为D级的,扣罚科室考核基数的2倍。

3、科室考核基数:一类科室考核基数5000元、二类科室考核基数4000元、三类科室考核基数为2000元。四类科室考核基数500元。

4、科室管理人员奖罚分配比例:一类科室负责人1、分管副职0.9、其他副职0.8、相关人员0.7;二类科室负责人0.8、分管副职0.7、相关人员0.3;三、四类科室负责人0.5、分管副职0.3、相关人员0.2。

5、劳资经营科的考核由分管领导进行考核,其他专业科室由劳资经营科进行考核。各科室市场化建设考核奖罚兑现办法报矿市场办备案。

6、科室奖励兑现条件:2014年前三季度,上级考核结果为C级时全额兑现奖励; 第四季度,上级考核结果为B级时全额兑现奖励。

附件3:

何庄煤矿专业管理小组分工

1、安全生产专业管理小组设在安监科

组 长:徐广发

副组长:邢帅涛

成 员:安监科成员

职 责:构建和实施安全管理市场,建立和完善价格机制,深化隐患买卖制和隐患有偿排查机制,提高全员消除隐患的积极性、主动性和自觉性。

工作目标:杜绝重伤和二级以上非伤亡事故

重点工作:与“双基”建设相结合,夯实管理基础,规范管理行为,建立和完善安全管理市场化机制,增强矿、区队、班组、个人各级安全管理责任,通过价格机制,调动全体员工强化现场安全管理的工作积极性。按时间节点完成内部市场化手册推进方案中的整改内容。

2、提质增效专业管理小组设在劳资经营科

组 长:孙景杰

副组长:张 昱

成 员:各单位有关人员

职 责:持续推进安全技术经济一体化论证,建立降本增效长效机制,坚持科学投入、务实投入,减头减面,优化系统,减少用工,提高效率。

工作目标:⑴全年煤炭产量力争增加2万吨。⑵实施提质增效项目管理,力争实现增收954.046万元;全面开展节支降耗活动,力争节支447.01万元。

重点工作:安全高效组织生产、优化设计、提质增效、抓好煤质管理和产品结构优化、开展节支降耗工作、加大欠款清收力度、加强“亏损源”梳理分析,努力消除巨额亏损。

3、瓦斯治理专业管理小组设在生产技术部

组 长:陈席庆

副组长:王 洁

成 员:生产技术部有关人员

职 责:充分利用市场机制推动瓦斯治理工作,建立瓦斯区域治理长效机制。

工作目标:完成集团公司下达的各项指标,达到上级要求。

重点工作:继续深化高突矿井 “一面一策、一孔一价”的瓦斯治理治理市场化机制,推广钻机“包机制”核算和钻机租赁费延米考核。进一步优化考核导向,实行瓦斯区域治理和生产经营业绩“双项考核”。 按时间节点完成内部市场化手册推进方案中的整改内容。

4、人力资源专业管理小组设在劳资经营科

组 长:侯中午 周保玉

副组长:曹灿峰 杨新安

成 员:劳资经营科和政工科有关人员

职 责:完善何庄煤矿内部人力资源市场,构建“H”型人才培养通道,围绕管理转型调整人力资源结构。优化薪酬管理,完善劳动定额。

工作目标:提高员工综合素质,优化薪酬管理,降低用工成本。

重点工作:构建何庄煤矿人力资源市场运行机制,建立人才培训、流动、储备管理机制,实行关键岗位竞聘管理和H型双通道管理。完善人力资源市场各项管理制度,包括劳动用工计划管理、人才培训、人员储备、在岗、待岗、休息休假、绩效评价、招聘、调配等,制定人力资源管理标准和流程,并严格执行。完善内部人力资源市场,调整人力资源结构,优化薪酬管理,完善劳动定额。按时间节点完成内部市场化手册推进方案中的整改内容。

5、物资专业管理小组设在供应科

组 长:梁彦超

副组长:张伊伟

成 员:供应科成员

职 责:完善物资市场,加强周转性材料、现场材料管理,督促指导基层各单位完善物资消耗定额、加强回收复用、修旧利废及调剂机制,完成材料成本控制目标和仓储资金目标。深化物资市场运行,使员工树立“节约的就是收入、浪费的就是工资”理念。

工作目标:加强材料现场管理,加大修旧利废、回收复用工作力度,提升经济效益,材料费同比下降5%。

重点工作:构建内部物资市场运行机制,制定物资市场相关管理制度、标准、流程、材料定额、价格体系;规范运行物资信息化系统;强化库房管理,实现帐、卡、物三对照。按时间节点完成内部市场化手册推进方案中的整改内容。

6、设备租赁专业管理小组设在机电科

组 长:邓亚良

副组长:贺青云

成 员:机电科有关成员

职 责:做好设备租赁、调剂使用、考核管理工作。

工作目标:提高设备周转使用效率、设备完好率、确保生产正常运转。

重点工作:构建设备租赁市场,制定设备租赁交易规则,建立健全从设备租赁计划到租赁费结算全过程的各项管理制度、标准和流程(包括调拔、回收、修理、报废和旧件再利用等),并严格发布执行。按时间节点完成内部市场化手册推进方案中的整改内容。

7、电力专业管理小组设在机电科

组 长:邓亚良

副组长:贺青云

成 员:机电科有关成员

职 责:核定电力定额,科学电力调度,加强电力考核。

工作目标:降低产品电力单耗,同比下降5%,实现节能减排目标。

重点工作:完善何庄煤矿电力市场,建立健全电力市场运行的相关制度、标准和流程,并严格执行。组织制定满足矿井市场化核算的电力消耗定额,规范发布、监督执行、定期修订。按时间节点完成内部市场化手册推进方案中的整改内容。

8、资金专业管理小组设在财务科

组 长:杨新全

副组长:赵振洋

成 员:财务科成员

职 责:构建资金市场,通过资金结算、资金划拨、以丰补欠、物资调剂、优化资产利用等。

工作目标:发挥资金市场的分配激励导向作用。

重点工作:构建何庄煤矿资金市场运行机制,建立资金借贷机制,建立健全资金市场运行的相关制度、标准和流程,并严格执行。按时间节点完成内部市场化手册推进方案中的整改内容。

9、信息化专业管理小组设在劳资经营科

组 长:张 昱

副组长:李 琦 赵小昆

成 员:各专业小组人员及区队市场化员

职 责:构建何庄煤矿统一体系下的、统一和规范的涵盖物资供应、科技创新、设备租赁、财务管理、内部市场化信息系统,保证系统的安全运行。

工作目标:利用信息化提高市场结算效率。

重点工作:规范物资信息化、结算信息化及设备管理信息化的运行程序。

10、科技创新专业管理小组设在生产技术部

组 长:陈席庆

副组长:谢双全

成 员:生产技术部相关人员

职 责:深化科技创新专业,鼓励员工积极开展“双创”活动,通过有偿收购,促进科技创新成果转换;加强工程技术人员管理考核,实施作业规程评比等。

工作目标:发挥“双创”激励导向作用,调结构、提效益、促转型,利用科技及先进管理理念提高管理水平。

重点工作:鼓励各单位围绕改进和提高生产经营管理水平、提高效率(效益)、节支降耗,在机制、方法(手段、措施)上进行创新。

专业市场管理小组的要求:各专业管理小组责任科室要按照内部市场化管理要求,使本系统专业管理全面有效运行,并开展各种行之有效的对标管理活动。

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