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基建煤矿项目部经营管理内控制度汇编
发布人:煤矿安全网    浏览:   发布时间: 2012-08-02   稿件来源:煤矿安全网

  目 录

  第一章 项目部经营部门人员岗位责任制……………………………3

  一、经营副经理岗位责任制…………………………………….3

  二、报账会计岗位职责………………………………………….4

  三、预算员岗位责任制………………………………………….5

  四、核算员岗位责任制………………………………………….5

  五、采购员岗位责任制………………………………………….5

  六、仓库保管员岗位责任制…………………………………….6

  七、材料员岗位责任制………………………………………….7

  八、食堂会计岗位责任制……………………………………….7

  第二章 经营管理内控制度……………………………………………9

  第一条 一般规定…………………………………………………9

  第二条 资金集中管理办法………………………………………10

  第三条 应收帐款管理办法………………………………………10

  第四条 差旅费管理办法…………………………………………12

  第五条 业务招待费管理办法……………………………………13

  第六条 对内承包办法……………………………………………15

  第七条 合同管理办法……………………………………………32

  第八条 工程结算办法……………………………………………35

  第九条 经济运行分析制度……………………………………36

  第十条 计划编制办法…………………………………………37

  第十一条 限额领料办法………………………………………38

  第十二条 物资采购管理办法…………………………………39

  第十三条 物资采购领导小组机构及职责……………………40

  第十四条 物资回收管理办法…………………………………41

  第十五条 仓库管理制度………………………………………43

  第十六条 低值易耗品、周转材料管理办法…………………44

  第十七条 劳保领用发放


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